沐川县炭库乡人民政府

2017年部门整体支出绩效报告

一、部分（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县炭库乡参照县政府批准的三定方案设党委、政府、人大；设立人民武装部。内设行政机构3个:党政办、财政所、社会事务办；事业单位2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能。

党委的职能主要是对本乡各工作的决策和领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决定；讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻乡的工作人员；密切联系群众，维护群众的正当权利和利益，做好群众思想政治工作。

政府的职能主要是由落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五大类方面，向群众提供服务和帮助。

（三）人员概况。

炭库乡现有编制23个，其中：行政编制16个，事业编制5个，工勤编制2个。2017年在职人员总数17人，其中：行政12人，事业4人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年炭库乡人民政府收入决算总额为585.78万元，其中：当年财政拨款收入564.15万元,其他收入21.63万元。 上年结转结余104.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年支出决算总额为521.12万元，其中：一般公共服务207.49万元，国防0.29万元，公共安全支出0.22万元，文化体育与传媒支出7.39万元，社会保障和就业支出43.01万元，医疗卫生与计划生育支出30.5万元，节能环保支出22.03万元，农林水支出191.62万元，资源勘探信息等支出1.92万元，住房保障支出16.65万元。

2017年结余结转为169.09万元，其中，其他一般公共服务支出62万元；文化体育与传媒支出8.96万元；农林水支出98.13万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

炭库乡按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

炭库乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2017年炭库乡人民政府机关无人员因公出国计划，费用为零，2017年没有购置公务用车经费支出，公车运行维护费2.75万元。2017年车辆运行维护费支出2.75万元，用于本乡机关工作人员到县委县政府开会、汇报工作、办理业务等，到村组、企业开会、指导、督促扶贫等检查工作以及本乡信访接待产生的车费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费0.96万元，主要用于接待市、县领导及部门领导到我乡指导脱贫攻坚及业务工作、检查等。

我乡积极厉行国家机关相关法律、法规，提倡节约、杜浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。

（三）综合管理情况

炭库乡严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

（四）整体绩效。

我乡财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。炭库乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；二是部门预决算上报处理效率还有待提升。

（三）改进建议。加强人员理论提升和操作能力提高，加快完善相应制度建设和账务处理。

                                               沐川县炭库乡人民政府

                                                                                                               2018年9月10日