武圣乡2019年部门整体支出绩效报告

2019年部门整体支出绩效报告

沐川武圣乡乡人民政府

一、单位概况

（一）机构组成。

武圣乡参照县政府批准的三定方案，设武圣乡人民政府党政机关，政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

武圣乡人民政府的主要只能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

一是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

武圣乡下属二级预算单位2个，其中；行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。

武圣乡现有编制27个，其中：行政编制19个，事业编制8个。2019年在职人员总数25人，其中：行政16人，事业9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年沐川县武圣乡人民政府收入决算总额为947.79万元，其中：当年财政拨款收入883.59万元,其他收入64.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出决算总额为865.43万元，其中：一般公共服务354.43万元，国防0.27万元，公共安全支出3.72万元，文化体育与传媒支出10.99万元，社会保障和就业41.15万元，医疗卫生与计划生育支出37.93万元，节能环保37.02万元，农林水事务367.91万元，住房保障支出35.79万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

武圣乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

武圣乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

1、执行进度    

基本支出2019年按月或季度进行申报，其中人员工资申报并直接支付，日常公用经费支出2019年按季度申报并支付，6月支付进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付。开展中期评估，其中1-6月执行进度35%，1-9月执行进度65%，10-12月执行进度100%。

2、三公经费

2019年武圣乡人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零、2019年没有购置公务用车，没有经费支出，公车运行维护费3万元。2019年车辆运行维护费支出3万元，用于本乡乡机关工作人员到县委、县政府、县局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费2.5万元，主要用于接待市、县领导到武圣乡指导检查工作,以及脱贫攻坚迎接督查、检查工作餐费。

3、机关节能降耗

武圣乡政府机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

（三）、综合管理情况

武圣乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，不论经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算、决算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

（四）整体绩效情况。

1、部门支出绩效

武圣乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡乡事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

2、项目支出绩效

乡政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

3、绩效管理工作开展情况

武圣乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

武圣乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

                           沐川县武圣乡人民政府

                          2020年12月31日