附件4

项目支出绩效自评报告

（沐川县舟坝镇人民政府）

一、项目概况

2021年舟坝镇项目分为政务专项类和保障财政基本民生资金和其他类。其中政务政务专项类项目分别是：乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、2021年村两委换届选举经费。保障财政基本民生资金分别是：乡镇环境综合治理长效管理经费、农村生活垃圾治理项目经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费。

（一）项目资金申报及批复情况。

舟坝镇项目按照先计划，后实施，在报账的程序安排项目资金。报账时严格审核资料，对符合报账的项目进行资金申报，待上级财政部门批复后按实际开支支付。在预算执行过程中，根据需要由乡镇提出申请、相关业务股室审核、县财政局领导审批、相关业务股室调整指标的程序进行预算调整。项目资金执行和预算调整均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

舟坝镇2021年项目为：乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、2021年村两委换届选举经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、农村生活垃圾治理项目经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费。

1、乡镇人代会会议费项目全年预算数2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇人代会顺利进行，促进了我镇人大代表职能的顺利履行。项目实施进度按照人代会召开的次数进行，按实际开支支付，绩效目标良好。

2、人大代表活动经费项目全年预算数1.02万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障2021年全乡人大代表活动顺利进行，促进了我镇人大代表认真履职。项目实施进度按照人大代表活动开展的次数进行，但是因具体经办人员未及时报账导致2021年未支付。

3、人大主席团经费项目全年预算数0.35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障2021年全镇人大主席团活动顺利进行，促进了我镇人大主席团成员认真履职。项目实施进度按照人大主席团活动开展的次数进行，但是因具体经办人员未及时报账导致2021年未支付。

4、乡镇普法依法治理经费全年预算数1.5644万元，执行数为1.5644万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年舟坝镇普法依法治理工作顺利开展，促进了我镇普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。项目实施进度与普法工作开展的进度同步，按实际开支支付，绩效目标良好。

5、乡镇老协活动经费全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇开展老年人座谈会等活动，使退休老干部和老年人感受到党和政府的关怀，让老年人身心健康。项目实施进度与老协活动开展进度同步，按实际开支支付，绩效目标良好。

6、乡镇安全监管工作经费项目全年预算数2.52万元，执行数为2.513万元，完成预算的99.72%。通过项目实施，保障2021年全镇道路交通、水上交通等安全，做好宣传工作，保障安全监管人员顺利开展工作。项目实施进度按照季度执行，按补助标准支付，因安全监管人员人数发生变动，2021年未完成年初预算数。

7、民兵训练费项目全年预算数0.4515万元，执行数为0.4515万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇民兵训练顺利开展，保障装备，提高民兵应急能力；保障征兵工作顺利开展。项目实施进度按照民兵训练次数、征兵工作进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

8、非贫困村第一书记工作经费全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇保障非贫困村第一书记顺利开支脱贫攻坚等工作。项目实施进度按照季度执行，按标准支付，绩效目标良好。

9、贫困村驻村工作队工作经费全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇贫困村驻村工作队顺利开展。项目实施进度按照季度执行，按标准支付，绩效目标良好。

10、2021年村两委换届选举经费全年预算数3.2342万元，执行数为3.2342万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年村两委换届顺利开支，坚强基层组织领导。项目实施进度按照选举工作进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

11、乡镇环境综合治理长效管理经费全年预算数16万元，执行数为15.23万元，完成预算的95.19%。通过项目实施，改善乡镇综合环境，提升综合形象。项目实施进度按月执行，按实际开支支付，因社区安装太阳能，街道路灯电费减少，2021年未达到预算数。

12、2021年基层组织活动和公共服务运行经费全年预算数61.7万元，执行数为85万元，完成预算的137.76%。县财政统一追加预算，执行数大于预算数。通过项目实施，保障村级办公、基层组织活动、村级公共服务正常运行。项目实施进度按季度和工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

13、农村生活垃圾治理项目经费全年预算数28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善农村综合环境，提升乡镇综合形象。项目实施进度按工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好

（三）项目资金申报相符性。

舟坝镇2021年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年舟坝镇项目各类中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金计划及截止评价时点实际到位100%。资金计划按实际支出申请，资金到位率100%、到位及时性100%。

2．资金使用。截止评价时点，舟坝镇2021年项目资金的实际支出151.54万元，资金开支分别是：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防止及应急管理支出。按照相关标准及实际开支执行。支付进度与相关工作完成情况同步，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2021年舟坝镇项目按照事前预算、事中监管、事后按实报账的方式指定了相应财务管理制度，组成以行政“一把手”领导为组长、财务分管领导为副组长、业务分管领导和财务工作人员为成员项目资金使用审核小组。以党政办公室（财政所）为项目办公室，会计核算及账务处理与实际开支相符、做到了账账相符、账实相符。严格按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

舟坝镇政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目实施过程中严格监管，严格执行政府采购等相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

舟坝镇2021年项目共13个，完成11个，质量较好，做到及时完成，并在预算范围内执行，无违规记录等情况。对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成84.62%、质量标准良好、进度计划100%、成本控制率100%。未完成的主要原因是项目具体经办人员未及时报账，2021年未支付。

（二）项目效益情况。

2021年根据我镇实际情况预算，保障了我镇经济平稳发展、社会稳定、生态环境可持续发展、可持续发展效益得到有效提高，群众满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率还待提升。

（三）相关建议。

无。

（舟坝镇）副本附件3.2021年度项目支出绩效自评表_6316.xlsx