2019年度中共沐川县委宣传部 整体支出绩效评价报告

2019年度中共沐川县委宣传部
整体支出绩效评价报告

   一、部门基本情况

  （一）部门概况。贯彻执行中央和各级党委及上级宣传部门有关的重大理论、方针、政策，指导全县宣传、思想和精神文明建设工作。负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责党的路线、方针、政策教育和形势任务教育、思想道德教育、国防教育以及党的重要会议精神的学习贯彻。了解掌握有关社会政治动态、思想动态、理论动态，及时汇报并提出对策意见、建议；抓好群众性宣传教育、先进典型人物的宣传教育，指导协调群众性文化、体育活动。负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。配合县委组织部党员教育工作；开发编审党员教育教材；指导全县党员学习。负责从宏观上指导全县中小学校德育、政治理论教学和思想政治工作。负责全县对外、对港澳的宣传工作和联络工作；指导协调全县对外文化交流工作。负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版、文化和社会科学研究部门的工作。受县委委托，会同县委组织部管理县级宣传、广播电视、文化体育、教育、卫生等部门领导班子的建设。负责指导、协调、组织全县社会主义精神文明建设活动，参与制定精神文明建设长远规划和年度计划，指导全县性重大精神文明建设活动的开展。
我单位为一级预算单位，无下属二级预算单位。2019年末在职人数9人，比上年减少7人，主要原因是机构改革，原外宣办人员调离，新增理论宣教中心。
  （二）部门整体支出概况：2019年预算896万元，财政拨款896万元。共计支出856.78万元，其中基本支出404.43万元（主要用于人员经费368.03万元，日常公用经费支出36.39万元），项目支出452.35。
  （三）部门整体支出绩效目标：一是按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，减少现金支出（零星支出）。二是在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。三是认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购。
  （四）预、决算公开情况：2019年，按照相关的要求，在沐川县人民政府网站和沐川党务公开网进行了预、决算公开。
  （五）三公经费情况：严格执行中央八项规定、省、市十项规定，厉行节约反对浪费，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出；公务用车运行费支出7.73万元,比2018年增减少4.1万元；公务接待费支出3.56万元，比2018年减少7.37万元。
  （六）内部管理制度建设情况：近年来，办公室不断建立完善单位内部《财务管理规定》、《审联签制度》、《车辆管理办法》、《接待管理办法》等一系列内部管理制度。
  （七）部门整体支出或项目实施情况分析：主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
  二、绩效评价工作情况
  （一）绩效评价目的。
  一是通过绩效评价政策落实；二是对不同行政管理部门的经济、效率、效益情况进行全面比较；三是通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配资源；四是让广大群众了解、监督、参与政府的工作；五是通过绩效评众有助于政府在公众中建立和巩固对政府的信任，从而起到吸引更多政治资源的效果。
  （二）绩效评价工作过程。
  一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。
  二是按期评估，对年初制订的计划进行评估，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。
  三、主要绩效及评价结论
  （一）绩效分析。
  按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金，“三公”经费有所下降。大部分项目都制定了方案，在实施过程中加强监督，达到了节约、高效的支出目标。
  （二）评价结论。
  我单位2019年部门整体支出绩效评价指标体系设置合理，支出规范，保障了机关正常运转和项目运行开支，一般性支出和“三公”经费继续压减，财政支出绩效良好，完成预、决算在政府门户网站公开。
  四、存在的问题
  财务人员专业能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位财务人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
  五、有关建议
  加大财务绩效评价工作培训力度。
  六、其他需要说明的问题
  无。

附件.xls