一、部门（单位）概况

沐川县旅游局是县人民政府履行旅游管理的综合职能部门，主要职能包括：1.贯彻执行国家、省、市有关旅游的方针、政策和法律、法规，拟订全县旅游发展的政策措施、行业规范和相关规范性文件，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。2.统筹协调沐川旅游资源的保护和开发利用，促进全县旅游资源整合，推进沐川旅游产业发展；拟订全县旅游产业发展总体规划、年度计划并组织实施。3.研究拟定全县旅游的市场开发规划并组织实施；组织沐川旅游整体形象对外宣传，组织参与国内旅游市场的重大促销活动，强化本区域内旅游业对外交流与合作的管理，指导旅游企业发展、旅游新业态规划和开发以及招商引资工作。4.会同有关部门指导旅游资源开发、重大项目规划建设、安全、应急救援、环境综合治理、假日旅游等工作，监管旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护游客和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。5.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计、行业信息发布工作；指导旅游景区质量等级评定工作，组织开展旅游星级宾馆或饭店的推荐、评定、复核工作；负责旅游从业人员资格和等级的申报工作；对旅行社工作进行监督管理，指导旅游行业协会工作。6.负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息；负责旅游网络策划运营和网络推广，推动智能旅游；监测和处理有关旅游方面的网络舆情，受理网上咨询和投诉；负责全县旅游信息网络的完善、运行和维护。7.承办县委、县政府交办的其他事项。

按照预算管理有关规定和综合编制原则，旅游局部门预算的编制范围包括：旅游局机关，旅游景区管理委员会。局机关下设综合办公室1个， 管理执法股1个，市场营销股1个，规划发展股1个。旅游局核定编制20个，其中：参公编制8个，事业编制12个。

机关现有在职人员16人，其中：局长1名，副局长1名，管委会副主任2名，参公人员4名，一般事业人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2016年旅游局财政拨款预算收入合计555.95万元，其中当年财政拨款440.91万元，上年度结转结余115.04万元。

1、2016年县财政下达旅游局年初预算收入210.00万元。{附件1：2016年部门预算的通知（沐财发【2016】10号）。

（1）基本支出预算收入105.38万元，其中：工资福利支出76.31万元，对个人和家庭的补助11.65万元，商品和服务支出17.42万元。

（2）项目支出预算收入104.63万元，其中运转事务类89.63万元，上年结转15万元。

2、年中调整追加（减）预算230.91万元。

（1）基本支出追加65.06万元，主要是工资、年终奖、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利的追加。

（2）项目支出追加165.85万元，主要包括桃源山居创建经费、樱花公园提升经费、空中旅游项目以及上级划拨的旅游专项资金等。

（二）部门财政资金支出情况。

沐川县旅游局2016年共支出512.63万元，其中基本支出198.55万元，项目支出314.08万元，项目支出结转43.32万元，结转下年使用。

1．基本支出预算使用情况。

2015年旅游局保障机关运转各项支出共198.55万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。主要用于工资福利支出、日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出等。

2．项目预算支出情况

2016年旅游局项目支出314.08万元，严格按照专项资金使用办法使用。主要包括省、市旅游发展专项资金及县级旅游发展基金。用于桃源山居提升改造，文旅发展奖补，樱花公园改造提升，旅游宣传推广、市场营销，旅游相关活动的支出。

3.项目支出结转43.32万元，结转下年使用。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成局机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关故事进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）执行管理情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

旅游局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在旅游专项项目资金使用过程中，严格按照旅游项目资金管理办法的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好旅游项目资金对项目实施的促进作用；对涉及旅游专项资金支出额度较大时，局机关实行召开局务办公会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”经费支出逐年减少。

（三）综合管理情况。

旅游局严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

旅游局在保障了局机关正常运行的同时，认真履行好部门职能职责。一是强化技能培训，提升服务水平。以培训促提升，全年组织旅游管理和从业人员培训达200人次，通过培训，进一步提高了我县旅游管理人员和从业者的综合素质，全县旅游服务水平不断提高。二是加强市场监管，维护游客利益。联合县市场监管局、城管局等部门，重点对景区、星级酒店、农家乐、旅行社门市部等涉旅企业的接待服务质量进行明察暗访，查摆整改问题20余个。认真处理游客的投诉，全年受理旅游投诉10件，案件办结率100%。通过各种方式不定期、不定时的监督检查，有效地维护健康有序的旅游市场秩序，维护了游客的合法权益。三是加强安全管理，创造和谐环境。牢固树立安全第一的思想，坚持安全工作“一岗双责”和“谁主管、谁负责”，层层落实安全责任。与景区、涉旅企业签订19份安全生产目标责任书并加大监管力度，定期不定期对各旅游景区、涉旅企业进行检查督查；在旅游旺季和春节、国庆等国家法定重大节假日，联合交通运输、公安、消防、市场监管等部门开展旅游安全执法检查12次，检查整改安全隐患30余处，确保了无游客安全事故发生；落实专人负责信访维稳工作，确保了全年无进京上省和群访事件发生。

（2）机关厉行节约

2016年旅游局，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精简会议活动，减少会议费支出；，车辆运行维护费3.40万元，较去年决算4.66万元减少1.26万元，原因是严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理严控公务用车的使用；公务接待费2.57万元，较去年决算7.09万元大幅降低，原因是去年创建国家AAAA级旅游景区，接待量较大，同时今年没有创建任务，并且严格执行中央八项规定，省、市十项规定例行节约，因此公务接待费大幅降低。

（3）机关节能降耗

旅游局机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电，办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全局职工做离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。四是加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。小车出行由办公室主任负责统一调度，驾驶员必须如实填写好小车运行记录，车辆在县内实行定点加油，定点洗车、定点维修和定期保养。规范公务用车使用，做到公车不私用不私驾。

2、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

项目申报严格按照项目申报程序，经立项后下达的资金严格按照旅游项目资金管理办法执行，部门根据项目课题任务书和项目资金管理要求全程跟踪管理。

（2）项目资金管理情况

旅游局严格执行财务管理法律法规，在认真组织项目申报的同时，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合实际制定了《沐川县旅游局机关财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（3）绩效目标完成情况

旅游局2016年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行好部门职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。一是以节会宣传展示沐川风采。利用省、市、县举办系列节会会展为契机，大力宣传沐川旅游，提升沐川旅游知名度和美誉度。成功举办文旅经济周，邀请李玉刚助演乌蒙沐歌，三天演出共接待游客3028人次；在“第三届四川国际旅游交易博览会”，我县共发放《微信玩转沐川》全域性旅游地图、旅游明信片、画册、光碟、宣传册等资料4500余份，尽情展现了“水韵天成·大美沐川”精品生态宜居县的魅力；以参加2016年上海国际交易博览会、雷波县第五届川南旅游联盟联席会为契机，发放沐川旅游宣传资料500余份，推介宣传沐川旅游，沐川生态旅游度假城市知名度得到进一步提升。二是以传统媒介推广沐川旅游。按照“生态沐川·人文之美”主题形象定位，加强宣传力度，重视媒体效应。加强广告宣传，在成乐、乐雅高速公路分别设立6个户外广告牌，在沐川城区16个公交站广告位设立宣传海报，大力宣传沐川旅游；制作《沐川旅游指南》宣传画册3000余册，实现在县内宾馆酒店、车站和景区全覆盖投放旅游宣传品；中青旅、康辉旅行社入驻沐川，初步形成一日游团队线路，开始接待小规模旅行团。三是以智慧旅游宣传沐川形象。完成沐川智慧旅游中心建设，升级沐川旅游、旅游沐川微信公众平台，植入微官网，通过策划推广活动吸引大量粉丝，实现微信平台网络营销乌蒙沐歌、沐川竹海、龙门大峡谷漂流门票，点击率达66万余次。生成“玩漂流、游竹海、赏荷花、体农耕、观乌蒙沐歌”周末亲子游和暑期夏令营产品，并在沐川旅游、旅游沐川微信公众平台上大力宣传。包装生成沐川老腊肉、猕猴桃等一批特色旅游商品。

四、评价结论及建议

旅游局部门财政预算支出，保障了机关正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分97分，“三公”经费中接待费超标扣去1分，节能降耗方面水电成本上涨超30%，因此扣去2分。旅游局在今后开展工作时要注意节能降耗，严控“三公”经费的支出。