附件2

部门整体支出绩效自评报告范本

（沐川县舟坝镇人民政府）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

舟坝镇设下列党政内设机构:（1）党政办公室;（2）党建办公室;（3）乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）;（4）社会事务办公室;（5）规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）;（6）综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）;（7）财政所。

舟坝镇设下列直属公益一类股级事业机构 :（1）便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）;（2）农业综合服务中心;（3）社会治理服务中心;（4）文化旅游发展服务中心。

（二）机构职能。

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3)指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

(4)加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5)负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

(6)推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(7)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（三）人员概况。

舟坝镇机关行政编制26名，其中机关工勤编制1名；直属公益一类事业机构事业编制20名。截止2021年12月31日，我单位实有行政编制26名（含工勤人员1名），实有事业人员15名（含工勤人员1名）。因换届选举人员调整及公招，新增公务员9名、调离公务员7名，事业人员无变动，无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入1266.45万元，与2020年相比，减少89.61万元，下降6.61%，主要为一般公共预算财政拨款收入减少67.82万元，其他收入减少21.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度支出1299.44万元，与2020年相比，减少37.21万元，下降2.78%，主要为基本支出增加41.41万元，项目支出减少78.62万元。基本支出增加系因换届选举人员调整及公招，人员经费、社保保障、卫生健康、住房保障均较上年均增长。项目支出减少主要系疫情防控一线社区（村）工作者工作补助减少、村级集体经济扶持资金和四好村奖励补助资金减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年我镇较好地完成了各项既定目标任务，保障了机关日常运转，完成相关事务性任务，加强基层组织建设，全面推进各项社会事业顺利发展，无违规记录。

（二）项目预算管理。

2021年项目支出用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作开展的经费支出。项目使用严格按照相关资金使用规定及年初绩效目标要求，控制支出成本，提高项目发挥作用。具体项目为基层组织活动和公共运行维护、城乡环境综合治理、农村垃圾治理、非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、安全监管经费、人大代表经费等项目。项目支出严格按照用款计划，每月申请必保支出，其他项目按实施进度申请需求。

（三）结果应用情况。

项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐。普法、老年活动、环境保护、农村垃圾治理、安全监管等项目均达到预期经济社会目标,得到广大群众的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目与实际支出明细科目部分存在差异。部分项目支出进度慢，未完成既定目标，存在年终结转，例人大主席团和人大代表活动经费项目实施以及资金兑付均较为缓慢。

（三）改进建议。

提高预算支出明细科目精准度，加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

（舟坝镇）副本附件1.部门整体支出绩效评价指标体系_4865.xlsx