沐川县纪委监委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．机构组成

沐川县纪委监委内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四纪检监察室11个机构。

纳入县纪委监委2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：县纪委监委机关，沐溪片区纪工委、大楠片区纪工委、舟坝片区纪工委，县委巡察办（组），派驻纪检监察组。

2．机构职能

中共沐川县纪律检查委员会（简称县纪委）与沐川县监察委员会（简称县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共沐川县委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，县监委对沐川县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委主要职责是：

（1）负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

3．人员概况

2019年末县纪委监委有在职人员总数50人，其中：行政人员48人、工勤人员2人。

（二）部门管理制度（含内控制度）

一是严格执行差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、政府采购等财经管理制度，结合单位实际，印发《沐川县纪委监委工作经费报销管理办法（试行）》，进一步强化资金管理和使用。二是健全完善资金管理内控制度，加强资金使用监管，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算执行动态监控、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部制度，建立单位内控监督约束机制，确保资金安全、合理、有效使用。三是严格执行中央八项规定、省市县十项规定，厉行节约。

（三）部门预算资金

1．部门预算管理

2019年县纪委监委以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2019年预算编制工作。在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数、单位实有编制情况以及编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在预算执行过程中，严格按照《沐川县财政局关于印发<2019年县级部门预算执行规则（试行）的通知》要求执行，加强支出进度管理，实施动态监控，不存在无预算、无用款计划、超预算、超计划拨付资金的情况。

2．部门整体收支概况

2019年沐川县纪委监委收入决算总额为1088．99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1088．99万元。

2019年本年支出1075．02万元。其中：基本支出911．1万元，占84．75％；项目支出163．92万元，占15．25％。

2019年末结转结余13．97万元。

3．预、决算公开

按照县财政局相关要求，县纪委监委在沐川县人民政府网站的政府预算决算信息公开专栏向社会进行了预、决算公开。

二、部门绩效目标

（一）部门战略目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市纪委监委和县委决策部署，紧扣“高质量”发展要求，聚焦主责主业，持续正风肃纪，大力反腐惩恶，为全县经济社会发展筑牢坚强的纪律保障。

（二）部门中长期规划

坚持“稳中求进“总基调，打造一流纪检监察机关。持续保持惩治腐败高压态势，巩固发展沐川风清气正的良好政治生态，为沐川全面实施”十四五“规划和乡村振兴战略保驾护航。

（三）部门整体支出绩效目标

2019年沐川县纪委监委部门支出绩效目标主要是保障日常监督检查、审查调查、廉政宣传等工作顺利开展，持续纠治腐败和不正之风，提高党员干部廉洁自律意识，一体构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的体系。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

对资金使用效率、效益情况进行分析比较，通过绩效评估，规范部门预算支出管理，提高预算资金使用效率。关注预算执行管理、单位内控管理。

（二）评价方法和过程

一是根据年初工作计划，精准作好部门预算。二是对照预算指标评价体系跟踪执行情况，无特殊情况，不随意调整。

四、评价结论

县纪委监委2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各室部职能正常履行，工作质效整体提升，圆满完成了各项目标任务。

五、存在问题和建议

（一）存在的问题

对绩效评价工作的认识不够，绩效评价工作资料有限，个别项目绩效考核指标量化不细，评价内容不够全面，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）建议和改进举措

进一步加强预算绩效管理基础工作。