沐川县人民政府办公室

2016年部门整体支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县人民政府办公室部门预算的编制范围包括：政府办机关，下属单位沐川县防震减灾局、沐川县政务中心、沐川县人民政府法制办。

（二）机构职能

政府办负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办名义发布或上报的文件；根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。承担县政府公布的有关行政审批事项，组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。协助县政府领导组织处理需要由县政府处理的突发事件和重大事件；负责全县抗灾救灾工作；及时向县政府领导和有关部门报告热线和来信中提出的重要建议和反映的重要情况。

（三）人员概况

政府办含下属单位现有总编制67个，其中：行政编制43个，工勤编制8个，参公编制0个，事业编制16个。在职人员总数59人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2016年财政局下达政府办（含下属部门）收入预算为1368.1万元。（2016年部门预算的通知，沐财发〔2016〕10号）。

1．基本支出预算收入603.5万元，其中：工资福利支出364.6万元，对个人和家庭的补助支出150.9万元，商品和服务支出88万元.

2．项目支出预算收入764.6万元。其中部门运转事务类项目759.6万元，上级专项项目5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2016年政府办（含下属部门）财政拨款支出1429.65万元。其中：基本支出825.64万元，项目支出604.01万元。

1．基本支出

（1）人员工资福利支出657.12万元。其中：基本工资158.85万元，津贴补贴172.26万元，奖金216.41万元，社会保障缴费19.73万元，绩效工资1.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.51万元，职业年金缴费5.3万元，其他工资福利支出24.84万元。

（2）商品和服务支出94.3万元。其中：办公费14.73万元，印刷费2.01万元，水费0.62万元，电费1.55万元，邮电费2.05万元，差旅费7.51万元，维修费0.06万元，公务接待费1.12万元，劳务费0.37万元，工会2万元，福利费4.84万元，公务车运行维护费40.27万元，其他交通费用14.42万元，其他商品和服务支出2.75万元。

（3）对个人和家庭补助支出74.22万元。其中：离休费6.47万元，生活补助3.32万元，奖励金0.13万元，住房公积金54.22万元，其他对个人和家庭的补助支出10.08万元。

2．项目支出

（1）人员工资福利支出302.93万元。其中：伙食补助费153.15万元，其他工资福利支出149.78万元。

（2）商品和服务支出193.18万元。其中：办公费3.5万元，印刷费4.68万元，水费2.2万元，电费5.39万元，邮电费42.86万元，差旅费14.19万元，维修费14.3万元，会议费25.45，培训费2万元，公务接待费32.19万元，被装购置费6.94万元，劳务费3.5万元，工会0.02万元，公务车运行维护费10.35万元，其他交通费用0.63万元，其他商品和服务支出24.98万元。

（3）对个人和家庭补助支出31.15万元。其中：生活补助8.7万元，住房公积金0.19万元，其他对个人和家庭的补助支出22.26万元。

（4）其他资本性支出76.76万元。其中办公设备购置2.76万元，基础设施建设73.3万元，大型修缮0.7万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费等；部门运转类项目经费预算，结合上年实际支出数据和当年工作实际，尽量将预算项目经费细化到支出范围及科目，及时上报相关股室进行审定。

（二）执行管理情况

按《预算法》和财政有关规定，单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、车辆运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，工资和部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目经费监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金使用效率。对涉及资金支出额度较大时，经主任办公会研究决定，并报分管县领导同意后再支付，杜绝违规违法事件的发生。严格控制“三公”经费支出。

（三）综合管理情况

1．严格执行国家有关财务法律法规，严格遵守财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

2．部门账务实行专人管理，专款专用。单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、公务车运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取转账支付，尽量减少现金支出。

3．严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，依照年初编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。

4．严格单位资产管理。单位安排专人负责管理，建立资产台账，做到帐实相符，保证资产的安全，2016年报废处理固定资产83.65万元。

5．做好单位财务信息公开。按照县财政对切实做好预算信息公开要求，我单位在指定网站公开2016年部门预算信息和2015年决算信息。

6．部门支出绩效

（1）行政运转保障。在保障了本机关含下属部门正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是政令畅通，及时传达学习贯彻中央、省、市、县重要会议精神、重大决策部署，确保政令畅通。切实做好“创新投资年”各项工作，推进县委、县政府各项决策部署贯彻落实。认真完成重要会务、公文办理、文稿代拟和信息报送等工作。落实首问责任制，做好值班及来电来访办理工作。二是开展爱心帮扶，做好联系乡、村的脱贫攻坚工作，同时做好贫困村的产业发展的资金支持；三是服务保障工作。切实抓好总体应急预案的落实，指导乡镇和县级相关部门抓紧制订和修订预案。实行24小时应急值守，明确带班领导、值班人员，完善值班记录，建立预警体系，提高处置突发事件的能力，各类应急性、突发性事件的处理做到及时、果断、高效。合理安排使用资金，保证机关工作正常运行。坚持“主动、热情、安全、节俭”的原则，搞好各项会议、接待等后勤服务工作。强化机关综合治理，搞好机关卫生、绿化、伙食团、车辆管理和安全保卫工作。建立健全工勤人员管理制度，工勤人员管理进一步规范。

（2）机关厉行节约。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强内部财务管理，严格执行中央八项规定、省、市“十项规定”的要求，在保证各项工作顺利开展的前提下，着力控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费支出总额83.93万元，其中：2016年度未发生因公出国境费用；公务用车运行维护费50.62万元，比2015年决算数64.07元减少13.45万元，下降21%，公务接待费33.31万元比2015年决算数42.62万元减少9.31万元，下降21.8%。2016年国内公务接待334批次，接待人次3823人次。

（3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯，做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。

四、整体绩效

2016年部门职责履行情况

（一）办文办会工作。认真贯彻执行国家行政机关公文处理规定，严格行文规定和办文程序，公文运转及时、准确、安全、保密。全年制发各类文件346个，其中规范性文件39个，成品文件、材料文字错字率控制在0.5‰以内。严格文稿审核、校核把关，对不合格文稿及时退文，确保文稿质量，收到各类请示报告1291件，在规定时间内办结率达到98％以上。加大督办、催办力度，确保按时办结文电，办理上级机关来文来电2856个，做到急件随到随收随阅处，上情下达和下情上传无疏漏。完善办文、办事备忘制度，增强工作严谨性。强化保密意识，严格执行保密规定。

（二）信息调研工作。紧扣全县工作大局，完成县委、县政府召开会议相关文稿的起草和部门送审文稿的初核工作，完成政府工作报告起草工作。积极开展调研活动，形成《加快转变农业发展方式 推动农民脱贫致富的沐川实践》等调研文章2篇，其中1篇被市政府《政务调研》采用。按照“准”“深”“新”“精”要求，发掘有情况、有分析、有建议的高层次信息，准确、全面地收集、整理并及时上报，全年上报政务信息113条，被市政府信息公开办《政务要情》采用55条，编发《政府工作通报》2期。加大乡镇和部门信息采用力度，做好内部刊物编发，全年编发《沐川信息》30期，采用各乡镇、县级部门信息250条。

（三）政务督办工作。按时、按质完成市政府及市政府督办室交办的各项督办任务，上报督查资料23篇。紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点工作进行督查督办，确保政令畅通。切实加大对县政府重大工作部署、决议事项、重要会议、重要文件和领导批办事项的跟踪督办，重点开展县政府常务会、县长办公会议定事项和县委、县政府重点工作部署、民生工程的督查督办，开展脱贫攻坚、道路交通综合整治、城乡环境综合治理、地质灾害、产业发展、安全生产等工作督查，发出政务督查通报20期，印送督查报告12期，确保县政府各项工作顺利开展。认真办理县人大代表建议意见43件、县政协委员提案41件、社情民意7件，配合办理市人大代表建议1件，市政协委员提案1件，按时办结率和满意率代均达到100％。

（四）应急管理工作。建立健全应急预案体系，适时组织开展预案演练。严格24小时应急值守和震情值班制度，及时报送突发事件信息，应急响应及时、处置有效。开展危险源排查、整治工作，建立应急物资储备机制，及时更新信息数据库。加大应急和防震减灾科普知识宣传培训力度，积极开展科普示范点创建工作。

（五）依法行政工作。监督指导27个行政执法部门按照自由裁量权标准规范执法程序，细化自由裁量标准；认真贯彻执行《沐川县人民政府工作规则》和《沐川县重大行政决策程序规定》；全年审查规范性文件23件；办理行政复议案件13件、行政应诉案件5件；监督指导全县行政执法部门按照《沐川县县级权力清单》上的执法主体、执法依据依法规范行政执法流程，严格落实执法岗位责任，切实做到执法权力与执法责任相统一。

（六）机关行政效能建设。强化行政效能问责和督促检查，提高执行能力和综合服务水平。切实转变职能，积极落实便民、惠民、利民的服务措施，严格执行“三项制度”。坚持依法行政，无行政不作为、慢作为、乱作为以及乱收费、乱摊派、乱检查等现象。加快转变机关作风，积极服务基层，无办事拖拉、推诿扯皮和群众投诉举报等问题。

（七）政务公开和政务信息。做好市、县政务内网综合应用平台的使用和保障工作，及时完善相关数据和更新人员信息。加强政务内网、业务专网和终端安全管理，确保内网网络和信息安全。

（八）电子政务内网建设。做好市、县政务内网综合应用平台的使用和保障工作，及时完善相关数据和更新人员信息。加强政务内网、业务专网和终端安全管理，确保内网网络和信息安全。

（九）依法治理工作。全面深入推进依法治县，认真贯彻执行2016年依法治县工作要点，严格落实依法执政、依法行政、公正司法、社会治理、法治宣传、队伍建设等工作任务。深入推进“法律七进”，加强每一项示范点建设，推进九大示范创建，以点带面，提升依法治理水平。加强对法治宣传教育工作的领导，按照“谁执法、谁普法”责任制，组织开展形式多样的普法宣传教育活动。

（十）脱贫攻坚工作。政府办公室含下属部门聚力帮扶底堡乡水月村、五显村，花园村，累计投入资金20万余元。

四、评价结论及建议

政府办含下属部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成市政府、县委、县政府下达的各项目标任务。

 

 

沐川县人民政府办公室

2017年7月31日