四川省沐川县科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告

四川省沐川县科学技术协会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。沐川县科协属行政单位，下设办公室1个，综合股1个。核定行政编制3个。

（二）机构职能。县科协的主要职能是团结带领广大科技工作都投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

（三）人员概况。县科协现有在职人员4人，其中：主席1名，一般公务员3名。退休人员2名（其中提前退休1名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年科协财政拨款预算收入合计133.47万元：其中当年预算64.80万元，追加资金68.67万元。年初结转结余24.50万元，

1、2018年县财政下达科协年初预算收入64.80万元。

（1）基本支出预算收入56.70万元，其中：工资福利支出50.64万元，对个人和家庭的补助0.02万元，商品和服务支出6.04万元。

（2）项目支出预算收入8.10万元（部门运转类项目8.10万元）。

2、年中调整基本支出追加25.67万元；追加项目支出43.00万元。

（1）基本支出预算追加25.67万元，其中：因政策性调资、发放2017年度综合目标奖等共追加工资福利支出25.67万元。

（2）追加项目支出43.00万元，主要原因是增加了省级科普专项资金和扶贫工作经费预算。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出预算使用情况

2018年科协保障机关运转各项支出共82.37万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出76.90万元。其中：基本工资20.46万元、津贴补贴13.98万元、奖金26.67万元、机关事业单位基本养老保险费5.72万元、职工基本医疗保险费1.97万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金6.99万元、其他工资福利支出0.59万元；

（2）日常公用支出5.45万元。其中：办公费0.33万元、电费0.20万元、邮电费0.68万元、差旅费0.67万元、租赁费0.65万元、接待费0.08万元、其他交通费2.76万元、其他商品和服务支出0.08万元；

（3）对个人和家庭的补助支出0.02万元。其中独生女子费0.02万元。

2、项目预算支出情况

2018年科协项目预算支出14.70万元。年初预算8.10万元，年初结转结余24.5万元，追加项目支出43.00万元，支出14.70万元。2018年年末结转60.90万元（上级科普专项资金）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

（1）预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制科协决算、决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和文教卫股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

（1）部门预算执行情况。科协在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行集体研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。

（2）中期评估。科协在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（3）机关节能降耗。科协机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（4）三公经费预算执行情况。2018年科协严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费0万元，比2017年决算数持平；公务接待费0.25万元，比2017年决算数0.61万元下降了0.36万元，下降了59.02%。

（三）综合管理情况。

（1）债务管理情况。科协严格按照相关要求不新增债务。

（2）非税收入。科协全年无非税收入。

（3）政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。

（4）资产管理情况。单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室按照相关程序统一购置。办公室每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报国资办报废。

（5）信息（三公及预算决算）公开情况。“三公经费”及预算决算均按财政的统一安排，依法在绿色明珠网进行公开并授受社会的监督。

（6）财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。完善了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（二）专项预算管理。

科协无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

科协在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。主要抓好项目的实施和监督，并做好服务工作；积极向上争取项目；完成县委、县政府交办的其它工作任务。2018年圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了服务对象的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。部分项目资料不够规范，经办人员的业务能力有待提高。

（三）改进措施。进一步加强与财政部门的沟通、交流，积极参加各种学习、培训，努力提高业务能力和服务水平。