沐川县信访局

2019年度部门整体支出绩效报告

 

一、部门基本情况

（一）单位概况。沐川县信访局设办公室、信访股，沐川县群众来访接待中心属信访局下属事业单位。

（二）管理制度。沐川县信访局按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，制定《机关财务管理制度》，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。严格实行专项资金规范运作，加强监督和管理，做到专款专用，及时拨付，杜绝违规违法事件的发生，充分发挥专项资金的有效性。工作经费坚持依法理财、厉行节约、均衡使用、科学管理的原则，严格执行国家相关法律法规和财经纪律，确保机关运行费压减。严格控制“三公”经费的开支，使各项资金得到合理使用。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公设备时，按照采购程序，编制采购计划，并报相关股室备案。严格内控制度管理，严格按要求公开财政预决算报告及相关信息，认真开展绩效评价，并接受社会监督。

（三）预算资金。县信访局2019年预算资金303.079205万元，其中一般公共预算财政拨款收入301.479205；其他收入1.6万元。

二、部门绩效目标

（一）部门战略目标。积极适应经济发展新常态，以深入推进信访工作制度改革为主线，以开展“信访法治建设年”活动为抓手，着力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”，大力推进信访法治建设、基层基础建设、自身能力建设、机关文化建设和党的建设，推动信访工作制度化、规范化、法治化，认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转。

（二）部门中长期规划。扎实推进信访突出问题及群体性事件专项治理，努力减少“三访”；强化督查督办，严格信访工作责任追究制度；加强基层信访工作，夯实信访基础；认真贯彻落实《信访条例》，依法规范信访秩序。

（三）部门职能、职责。沐川县信访局为沐川县人民政府工作部门。

1．负责处理县内外群众给县委、县政府的来信、来电、网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通。及时、准确地向县委、县政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关建议意见。

2．承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导交办的信访事项。督促检查领导同志指示批示的落实情况。根据领导同志意见，向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3．协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。应急协调处理群众到市到省赴京上访和异常、突发信访事件。协调处理信访遗留问题和重要信访案件。

4．检查、指导、协调县级各部门、各单位的信访工作，负责组织实施对全县信访工作的目标管理。总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5．负责收集人民群众提出的建议意见，为县委、县政府决策提供参考，对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

6．负责全县信访工作队伍建设，组织信访干部的培训。

7．依据政策规定，认真做好来访群众的思想疏导工作。

8．配合公安、武警、应急部门处理非正常集体上访行为。

9．负责我县群众进京、到省、市重大信访事项和异常、突发信访事件的联络与处理。

10．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11．完成县委、县政府交办的其他工作。

（四）部门近三年工作计划及重点项目。加强信访队伍建设，努力提高信访工作人员水平，积极化解信访突出问题，重点对基层信访苗头的早发现、早治理，将信访苗头止于无形。

（五）部门整体支出绩效目标。

1.预算编制情况

⑴预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实财政供养人员和编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，绩效目标完成较好，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室审核通过，

⑵认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况，，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与县财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，编制报表无差错。

2.执行管理情况

⑴部门预算执行进度情况。县信访局在执行各项资金预算中，严格按《预算法》和财政有关规定，管好、用好每笔资金。职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经本单位和县财政审核无误后按进度拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付，项目支出和公用经费申请授权支付，尽量采取公务卡结算或转账支付，减少现金支出。

⑵中期评估。县信访局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核实项目的进度，梳理全年目标任务完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全。

⑶机关节能降耗。县信访局机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步建设节约型机关。一是节约用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源。二是节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使全体干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的管理使用，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

⑷“三公”经费预算执行情况。2019年县信访局严格执行中央八项规定和省、市、县十项规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。全年因公出国（境）费用为0；严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，加强内部财务管理，“三公”经费预算5万元，支出4.25万元，其中：公务接待费实际支出0.59万元，比2018年增加0.45万元，主要原因是公务接待任务增加；公务用车运行维护费实际支出3.66万元，比2019年减少0.36万元，主要原因是机关公务用车运行维护费减少。

3.综合管理情况

县信访局按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，制定《机关财务管理制度》，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。严格实行专项资金规范运作，加强监督和管理，做到专款专用，及时拨付，杜绝违规违法事件的发生，充分发挥专项资金的有效性。工作经费坚持依法理财、厉行节约、均衡使用、科学管理的原则，严格执行国家相关法律法规和财经纪律，确保机关运行费压减。严格控制“三公”经费的开支，使各项资金得到合理使用。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公设备时，按照采购程序，编制采购计划，并报相关股室备案。严格内控制度管理，严格按要求公开财政预决算报告及相关信息，认真开展绩效评价，并接受社会监督。2019年，我局财政资金整体支出合理有效，突出资金绩效，保障了我局各项工作的顺利开展，总体绩效良好。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点。按照要求，首先采取部门整体自评，根据部门实际开展对本部门整体支出绩效自评，并撰写部门整体支出预算绩效评价报告，上交到财政局归口科室；其次等待第三方评价者对抽选单位开展复评；最后将整体支出预算绩效评价报告在县人民政府门户网站公开，接受群众评价。重点关注对事实问题的评价及部门整体支出预算绩效评价报告。

（二）评价方法

1.部门自查。县信访局在执行各项资金预算中，严格按《预算法》和财政有关规定，管好、用好每笔资金。职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经本单位和县财政审核无误后按进度拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付，项目支出和公用经费申请授权支付，尽量采取公务卡结算或转账支付，减少现金支出。

2.中期评估。县信访局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核实项目的进度，梳理全年目标任务完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全。

（三）评价过程

成立了由局长为项目负责人，副局长及其他部门人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在执行项目时，项目资金管理严格按制度执行，如需会议纪要、实施方案、稳控措施、审核报告、息诉息访承诺书、办结报告等一系列文件，确定上报项目。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布。评价指标的构建思路按照系统性原则，各指标之间有一定的逻辑关系；预算管理50分，内部控制管理10分，完成结果20分，信息公开8分，自评质量4分，整体反馈8分。

（二）评价等级。良好。

五、指标体系

（一）评价结论从自评情况来看，2019年县信访局预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目支出，财政支出绩效良好，取得了一定的经济和社会效益，综合考核自评得分90分（见附件）。

（二）绩效分析。2019年，县信访局在县委、县政府的领导和市信访局的指导下，积极适应经济发展新常态，以深入推进信访工作制度改革为主线，以开展“信访法治建设年”活动为抓手，着力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”，大力推进信访法治建设、基层基础建设、自身能力建设、机关文化建设和党的建设，推动信访工作制度化、规范化、法治化，认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，为维护全县工作大局、维护人民群众合法权益、促进全县社会和谐稳定，取得了一定的经济和社会效益，群众满意度较高。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题。一是内部管理制度有待进一步完善规范；二是经费保障水平有待进一步提高。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资产管理；四是加强新行政单位会计制度和新预算法学习。

（二）建议和改进举措。一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资产管理；四是加强新行政单位会计制度和新预算法学习。

 

附件：部门支出绩效评价指标体系

 

 

 

沐川县信访局

2020年9月26日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标			指标分值	评价要点及说明	计分标准	得分说明及佐证材料	得分
一一级指标	二二级指标	三三级指标
部门管理（80分）	预算管理（50分）	预算目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化、量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则缺少一项扣0.5分。                                                       2.绩效指标细化、量化的，得5分，否则缺少一项扣0.5分。    扣分数不超过本项分值。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:绩效目标表等。	10.00
		预算目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以绩效指标数量为核心，评价绩效目标实际完成情况是否达到预期目标。绩效目标完成情况未达预期的扣0.5分，扣分数不超过本项分值。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:绩效目标完成情况资料、绩效目标表。	10.00
		预算编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	本项考核部门年初预算编制偏离的情况。偏离度10%以内的得满分；偏离度超过10%的，每超过1%扣0.1分，扣分超过本项指标分值。 其中：偏离度=（绩效目标调整额+财政收回额度）÷年度预算总额;年度预算总额是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:绩效目标完成情况资料、绩效目标表、预决算数据等。	9.00
		预算支出规范	10	评价部门支出执行财经纪律情况。	考核内容为单位财务核算做账是否及时；科目使用是否准确；支出方向是否与预算吻合；严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放是否符合规定等。 本项以财务监管平台核查为基础，建立问题台账，按月反馈问题，及时进行整改销号，按季进行对问题进行通报。通报一个问题扣0.5分，扣分值不超过本项分值。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:财务核算平台通报、单位整改资料。	6.00
		预算动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+财政收回额度）*10                                                                          当部门绩效监控调整取消额与财政收回额之和为零时，得满分。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:绩效目标完成情况资料、绩效目标表、决算数据等。	10.00
	内部控制管理（10分）	制度建设	5	内控制度建设完整性	按照内控制度建设规定，单位内控制度缺失一个方面的扣0.5分。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:内控制度办法。	5.00
		制度执行	5	内控制度执行规范性	未按内控制度执行的，发现一个问题扣0.5分，扣分值不超过本项分值	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:内控制度自查报告及检查报告。	3.50
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算全年执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:年终预算执行数据等。	9.00
		违规记录	10	根据巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查反映问题。	依据反映的问题，每个问题扣0.5分，扣分值不超过本项分值。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:当年年度审计报告、财政监督检查报告等。	8.50
绩效结果应用（20分）	信息公开（8分）	目标公开	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。未公开的不得分。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:绩效目标公开截图等。	4.00
		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得4分。未公开的不得分。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料:绩效评价报告公开情况。	4.00
	自评质量（4分）	自评准确	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。	1.得分计算过程及得分说明； 2.备注：此项为复评得分项，部门自评按照满分计算，财政复评过程中扣除本项分值后比对计算。	3.00
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣0.5分，直至扣完。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料：整改报告、完善政策、管理制度等资料等。	4.00
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	1.得分计算过程及得分说明； 2.佐证材料：应用绩效结果报告等。	4.00
合计							90.00