沐川县统计局2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

沐川县统计局（简称县统计局）是沐川县人民政府工作部门，为正科级。县统计局贯彻落实党中央、省委、市委关于统计工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。

1、部门组成。

沐川县统计局设2个内设机构（办公室、统计股）和1个参公单位（沐川县普查中心）。

2、部门职责。

制定统计调查计划，部署和检查全县范围内的统计工作；组织国家统计调查，搜集、整理、提供全县的统计资料；对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督，依照国家的规定组织国民经济核算；宣传贯彻统计法律法规，加大统计执法力度，使统计工作逐步走上法制化轨道；负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作，指导全县范围内的统计工作，不断强化统计基础。

3．人员概况。

沐川县统计局编办核定编制15人，其中行政编制7人，行政工勤编制1人，参公人员编制7人。

沐川县统计局现有在职人员11人，其中：行政4人，工勤1人，参公5人，公益性岗位1人；退休5人。

（二）部门管理制度（含内控制度）

1．制度方面：以县政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整；

2．资产管理：由财务部门进行账务管理及资产台账管理，由办公室负责，联合各部门按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督；

3．信息化建设方面：通过“四川省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系。

（三）部门预算资金

1．部门财政资金收入情况。

2019年县统计局财政资金收入总计359．68万元。其中一般公共预算财政收入316．06万元，政府性基金预算财政拨款收入3．08万元，年初财政拨款结转结余40．54万元，其中一般公共预算财政拨款40．54万元。

2．部门财政资金支出情况。

2019年县统计局财政资金支出总计359．68万元，其中基本支出168．97万元，项目支出130．17万元（一般公共预算财政项目支出127．09万元，政府性基金预算财政拨款项目支出3．08万元）。其中：基本支出168．97万元，包括工资福利支出147．17万元，对个人和家庭补助经费支出0．88万元，商品和服务支出20．91万元。项目支出130．178万元，包括工资福利支出0万元，对个人和家庭补助经费支出65．23万元，商品和服务支出64．94万元。年末财政拨款结余60．54万元。

二、部门绩效目标

（一）部门战略目标：提高统计服务能力，加快统计事业又好又快发展。

一是增强统计服务能力。紧紧围绕县委县政府战略部署，加强宏观经济形势分析研判，提高精准服务党委政府能力。不断丰富数据公布内容，及时做好数据发布和解读工作，提高精准服务社会能力。

二是优化统计服务措施。继续利用部门资料做好基本单位名录库的更新维护，加强联网直报单位的入库申报审核工作。

三是加强入库企业统计管理，指导企业加强和改进统计工作，提升统计服务能力。

（二）部门中长期规划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会精神和习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神，深入推进全面从严治党管党，加强统计建设，推进依法治统，强化质量保障，狠抓优质服务，发挥监督职能，主动作为、开拓创新、锐意进取，全力推动沐川统计工作持续走在全市前列，努力开创全县统计工作新局面，为沐川高质量发展提供坚实的统计保障。

扎实抓好以下工作：一是全面从严治党，强化基层党组织建设；二是深化作风建设，加强党风廉政建设；三是加强理论学习，提高统计干部队伍素质；四是强化法治意识，加强统计执法力度；五是注重数据质量，规范提升“双基”水平；六是提升工作效能，强化统计服务意识。

（三）部门职能、职责

（1）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；草拟全县统计规范性文件，拟定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批乡镇、县级部门的地方调查项目；组织领导和协调全县统计工作，负责乡镇、县级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

（2）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地县生产总值，整理提供国民经济核算资料。

（3）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入，科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点县城和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

（4）组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大南情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

（5）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

（6）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（7）指导全县统计专业人才队伍建设，协助做好统计职称资格考评工作。

（8）负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化统计网络体系，推进统计信息化建设。

（9）宣传贯彻统计相关的法律法规。组织全县统计执法检查人员进行执法业务培训，建立健全统计信用体系，开展统计执法检查，依法查处统计违法案件．履行法律、法规和规章赋予的其他职责。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、护等工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

（四）部门近三年工作计划及重点项目

一是认真做好第四次全国经济普查工作；

二是好1‰人口抽样调查工作；

三是认真做好第七次全国人口普查工作；

四是国家脱贫攻坚普查工作；

五是继续做好统计监测预警等服务工作；

六是做好常规性统计工作；

七是加大统计执法监督力度。

（五）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标

单位名称统计局

主要任务主要内容预算金额（万元）

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规以及统计制度、统计标准42．49

建立健全全县国民经济核算体系5．00

组织实施全县农业、工业、建筑业房地产、社消零、投资住户等领域统计调查78．67

组织实施全县人口普查、农业普查、经济普查等大型国情国力专项调查5．00

对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测6．50

建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度3．50

管理沐川县普查中心、沐川县社情民意调查中心，全县统计执法工作57．62

全县统计信息化管理，建立健全和管理基本单位名录库4．00

金额合计202．78

总体目标保障机关所有人员开支，为工作提供人员保障；推动统计各项业务顺利开展，在规定时间内优质高效完成各项业务，并向相关人员发放补助。

绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值

完成指标数量指标四上企业统计员74名

新增单位入户调查200个

粮食对地遥感调查野外调查60亩

住户调查记账户150户

专业培训会不少于20次

入户摸底、调查、核查不少于200次

质量指标原始数据采集达到预期要求100％

主要数据产品达到预期要求100％

时效指标报表数据规定报表期内完成100％

记账本每月按时上交，入户调查规定时间内完成100％

入户核查、培训会按时完成100％

成本指标四上企业统计员交通通讯费补助19．1万/年

粮食遥感调查补助和名录库调查补助27．12万/年

农村贫困监测补助8．8万/年

效益指标经济效益对全县经济形保障形势展开分析，对沐川发展规范提供数据支撑100％

社会效益主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响100％

分析研究产品得到运用100％

绩效指标效益指标生态效益对沐川生态环境保护提供数据支撑100％

可持续影响对提高统计能力建设的价值100％

对提高统计数据质量的价值100％

满意度满意度省市领导及县委县政府认可度≥90％

统计员、调查对象认可度≥90％

顺利完成各项统计工作任务，严格履行法定职责和县委、县政府的工作任务部署，如实反映全县经济发展和社会进步的良好态势，准确评价各项指标的完成情况，不断增强经济、社会效益。

三、评价思路

（一）绩效评价目的。

一是通过绩效评价政策落实；二是对不同行政管理部门的经济、效率、效益情况进行全面比较；三是通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配资源；四是让广大群众了解、监督、参与政府的工作；五是通过绩效评众有助于政府在公众中建立和巩固对政府的信任，从而起到吸引更多政治资源的效果。

（二）绩效评价工作过程。

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。

二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

2019年，我局根据年初工作规划和重点性工作，认真做好第四次全国经济普查工作，抓好1‰人口抽样调查等工作，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：

（一）经济性评价

2019我局严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年我局充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余；三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用，结余资金比上年有所增加。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我局在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2、强化资金使用的监督管理及预算管理。

一是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；二是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

（三）履职效益

1、加大培训力度。举办第四次全国经济普查单位清查和普查方案培训、农普数据核定培训、规模以下服务业抽样调查业务培训、经济普查综合试点业务培训、全县人口变动抽样调查业务培训等一系列培训。

2、夯实基层基础。不断提高全县基层统计规范化建设水平，持续推进街道和社县统计站（室）规范化建设试点工作，在重点街道开展街道和村（社县）统计工作规范化建设检查验收工作。进一步加强统计基本单位名录库建设，将各名录库清查管理的职能叠加到街道社会治安综合治理的网格化管理中，实现管理的日常化、规范化、标准化。

3、认真开展经济普查。在县委、县政府的高度重视与正确领导下，我县第四次全国经济普查工作提早谋划，周密部署，精心组织，各项准备工作有序推进，成效明显，目前呈现出“五个落实到位、三个全面开展”的特点。“五个落实到位”，即普查机构落实到位、普查经费落实到位、责任制度落实到位、“两员”选聘落实到位、物资采购准备落实到位。“三个全面开展”，即全面开展普查业务培训、全面开展单位对比清查、全面开展普查宣传动员。

4、扎实开展专项调查。严格按照省统计局印发的报表制度，认真做好各项常规统计报表，确保月报、季报、年报数据上报及时、质量提高。重点抓好投入产出调查。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成，严格执行“三公”经费支出相关制度，进一步压缩“三公”经费支出。建立健全了《沐川县统计局财务管理制度》、《沐川县统计局固定资产管理制度》等内部管理制度；按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息；固定资产由专人进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）绩效分析

严格按照财经制度对单位资金进行管理，政府采购实施计划与政府采购预算的一致，执行的实施计划与备案的实施计划的一致；单位国有资产全部纳入系统管理，落实专人负责系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报表填报规范，内容完整，数据真实，及时更新资产管理信息系统，系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致；内部控制度健全完整，未发生因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故；及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题进行整改。

我局顺利完成各项统计工作任务，严格履行法定职责，圆满完成县委、县政府部署的工作任务，如实反映全县经济发展和社会进步的良好态势，准确评价各项指标的完成情况，带来了不错的经济、社会效益。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题，比如由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）建议和改进举措

1．制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我局财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2．科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3．加强管理，完善内部控制支出

建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

4．强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件1.沐川县统计局2019年度部门整体支出绩效评价指标体系.xls