一、单位概况

（一）机构组成

沐川县委编办有下属事业单位1个即沐川县事业单位登记管理局，下设办公室、综合股、行审股三个内设机构。

（二）机构职能

县委编办的基本职能是研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县级各部门“三定”规定和各乡镇机构改革方案，指导协调县、乡镇行政管理体制和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；负责全县机构编制日常管理和实名制管理工作。负责做好各部门的职能配置、编制配备和机构调整。监督检查机构编制规定的执行情况；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理。

（三）人员概况

县委编办核定行政编制6名，下属事业单位核定参公事业编制3名；现有在职在编人员总数6人，其中：行政5人，参公1人。无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年县委编办总收入123.47万元。

1、2018年县财政下达县委编办年初预算收入80.67万元。

（1）基本支出预算收入70.67万元，其中：工资福利支出57.20万元，商品和服务支出13.46万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元。

（2）项目支出预算收入10万元（部门运转类经费性项目）。

2、年中调整和追加预算42.8万元。基本支出追加42.8万元。

（二）部门财政资金支出情况        

2018年县委编办总支出123.47万元。

1、基本支出预算使用情况

2018年县委编办基本支出共113.54万元。

（1）工资福利支出101.64万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出11.74万元。包含办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公车运行维护费等。

（3）对个人和家庭的补助支出0.01万元。包含住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

（4）资本性支出0.15万元。主要是购买办公设备支出。

2、项目预算支出情况

2018年县委编办项目预算支出9.93万元。

（1）工资福利支出0.61万元。包含其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出8.68万元。包含办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、接待费、公车运行维护费等。

（3）资本性支出0.64万元。主要是购买办公设备支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018年以来，在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕省委十一届三次、四次全会决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，圆满完成了各项工作任务，在服务全省工作大局中发挥了 积极作用。

（一）预算管理情况

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2018 年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市县关于“厉行节约” 的一系列指示要求， 扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。 二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行。

（二）执行管理情况

进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为2.63 万元，完成预算47.82%，决算数小于预算数的主要原因我办落实厉行节约有关规定， 进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

2018 年“三公”经费支出总额 2.63 万元，同比下降 12.91%，其中因公出国（ 境） 费实际支出0 万元。公务用车运行维护费实际支出 2.15 万元， 比去年下降0.55 万元，同比下降20.37%。主要原因为燃公务用车改革后厉行节俭，用车数量减少。公务接待费实际支出 0.48 万元， 比去年支出增加0.16万元，增长50% ，主要原因机构改革前期调研，各相关单位到我县调研次数增加。

（ 三）结果应用情况

2018 年，县委编办在县委、县政府的领导和市委编办的指导下，认真履行好部门职责，全面保障了机关日常运转，圆满的完成了县委、县政府和市委编办下达的各项业务目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县委编办部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，决算编制合理，支出高效规范，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

个别业务处理不够及时，基础工作有待加强的情况。

（三）改进建议。

加强业务学习，提高工作效率。