中共沐川县纪委

2017年度部门整体支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2017年，中共沐川县纪委和沐川县监察局合署办公，为两套牌子、一套班子。中共沐川县纪委无下属二级预算单位。

（二）机构职能

2017年，县纪委、监察局负责全县党的纪律检查和行政监察工作。主要负责贯彻落实中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；调查处理党员、领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件及承办上级纪检监察机关和县委、县政府授权和交办事项任务。

（三）人员概况

2017年，中共沐川县纪委有在职人员总数35人，其中：行政33人，工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年沐川县纪委收入决算总额为463.88万元.

1、2017年县财政下达县纪委年初预算收入463.88万元。

（1）基本支出预算收入405.08万元，其中：工资福利支出266.58万元，商品和服务支出98.09万元，对个人和家庭的补助40.41万元，

（2）项目支出预算收入58.8万元（部门运转类经费性项目）。

2、年中调整和追加（减）预算288.57万元。

（二）部门财政资金支出情况

 2017年县纪委总支出752.45万元。

1、基本支出预算使用情况

2017年县纪委基本支出共626.36万元。

（1）工资福利支出486.39万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资。

（2）日常公用支出101.15万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车维护费、办公设备购置费等。

（3）对个人和家庭的补助支出38.82万元。包含退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目预算支出情况

2017年县纪委项目预算支出126.09万元。其中纪检监察专网分级保护建设运行服务费1.34万元、公务接待费3.92万元、纪检监察办案专项经费19万元、党风廉政建设宣传教育经费5万元，会议费2万元、业务费4.58万元、党风廉政巡察工作经费10万元、纪检监察信息化建设光纤租赁费1.2万元、纪委办公用房装修费59.42万元、纪检监察谈话室标准化建设经费0.43万元，脱贫攻坚工作经费19.2万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、预算编制  

按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况及编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、决算编制  

为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况    

1、部门预算执行进度情况  

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2、中期评估  

县纪委在执行各项资金预算时，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时（超过1万元），都经县纪委常委会研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（三）综合管理情况

1．严格执行国家有关财务法律法规。严格遵守财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、上级纪检部门等监督检查。

2．单位账务实行专人管理，专款专用。单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、公务车运行维护费、住房公积金等按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取转账支付，尽量减少现金支出。

3．严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公设备时，按照采购程序，依照年初编制的采购计划，报经县财政局批准后进行办公设备采购。

4．严格单位资产管理。单位安排专人负责管理，建立资产台账，做到账实相符，保证资产的安全。

5．做好单位财务信息公开。按照县财政对切实做好预算、决算信息公开要求，我单位在指定网站公开2017年部门预算信息和2016年决算信息。

6．部门支出绩效

（1）行政运转保障。在保障了本机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是履行好监督、执纪、问责等主责主业工作。二是开展爱心帮扶，做好联系镇、村的脱贫攻坚工作；三是服务保障工作，合理安排使用资金，保证机关工作正常运行。

（2）机关节能降耗 

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（3）“三公”支出逐年递减  

严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精简会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费18.65万元，与2016年相比下降2.4%；公务接待费3.92万元，与2016年相比下降3.6%。

（四）整体绩效

2017年履职情况：

1．实施“责任落地”行动，全面落实“两个责任”。坚持乡镇党委、政府和县级部门主要负责人向县纪委全会述责述廉，对现场测评结果较差的4名同志进行约谈。坚持“一案双查”，约谈“两个责任”履行不力责任人35人，实施责任追究13人，其中给予党纪政纪处分5人。

2．实施“挂图监督”行动，推动重大决策部署落地落实。县纪委成立11个指导组，定点常态开展脱贫攻坚监督检查。组建11个换届风气巡查和问题查核小组，深入212个村（社区）开展拉网式排查，对排查梳理出的2个重点乡镇、8个重点村进行重点盯防、化解矛盾，确保了村级换届风清气正。对仁沐新高速、乐西高速、五沐快速通道等项目实施“挂图监督”，有力促进了全县重点项目建设依纪依规顺利推进。

3．实施“持续正风”行动，坚决治理作风顽症痼疾。深入贯彻中央八项规定、省市十项规定精神和县十项规定，向全县各级党员干部发送廉政短信4000余条；组织开展机关作风、“三公”经费管理、公务用车管理使用、二级单位监管、“禁酒令”执行情况等专项检查6次，纠正问题21个。扎实开展扶贫领域“3＋X”突出问题专项整治，着力整治农村集体“三资”管理、农村低保五保、公益林补助等14类突出问题，立案查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题53件。

4．实施“护根培土”行动，推进全面从严治党向基层延伸。认真落实市委“护根”行动决策部署，结合沐川实际创新推出“培良土”举措，全县共收到主动交代问题线索128件，上缴违纪款物56万余元。通过快查快结，对97名党员干部给予组织处理，对29名党员干部给予从轻、减轻处分，其中党纪政纪处分13人，免予处分16人。

5．实施“巡察亮剑”行动，充分发挥巡察利剑作用。开展脱贫攻坚专项巡察，发现并督促整改问题82个。开展关闭小造纸厂专项巡察，发现问题4个，提出巡察建议4条，促进了全县1247家土造纸作坊全面取缔。

6．实施“执纪提效”行动，保持惩贪治腐高压态势。加强反腐败协调协作，成立片区执纪审查小组，快查快结各类问题线索。全年共处置问题线索232件，立案审查违纪问题73件、结案73件。为26名干部澄清事实、消除影响，保护了干部干事创业积极性。开展重大典型案件剖析，点名道姓公开曝光12件，内部通报30件，指导2个发案单位召开专题民主生活会。

7．实施“廉洁基石”行动，营造崇廉尚实的浓厚氛围。加强反腐倡廉宣传教育，全县各级党员领导干部上廉政党课140余场次。创立“沐源清风”微信公众号，发布信息285条。制定廉洁风险迹象精细化记分管理办法，对180名党员干部实施记分315分。出台谈话提醒工作方案，对100多名党员干部开展了提醒谈话。加强行政权力依法规范公开运行平台建设，通报县级部门77个（次），发现并督促整改问题19个。

四、评价结论及建议

县纪委2017年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了市纪委、县委下达的各项业务目标任务。

 

 

中共沐川县纪委

2018年8月30日