一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县教育科学技术局下属二级单位41个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。

（二）机构职能。

沐川县教育科学技术局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育和科技体制改革，合理配置教育和科技资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；综合管理全县教育、科技发展等工作。

（三）人员概况。

沐川县教育科学技术局核定编制1710人，其中行政编制14人，机关工勤3人，全额拨款事业编制1693人。实有在职人员1726人，其中：行政12人，机关工勤3人，事业1659人，经费自理人员52人。退休人员38人，遗属人员93人，长聘人员246人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度我局年初收入预算总额为22057.08万元，其中：当年一般公共预算拨款收入22057.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元。年中调整预算42004.99万元，全年收入预算总计42002.89万元，其中：一般公共预算财政拨款32962.35万元，政府性基金财政预算拨款53.00万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入8975.95万元，上年政府性基金预算拨款11.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年全年我局实际完成支出32407.02万元，按支出性质分为基本支出21788.36万元，项目支出10618.66万元。按功能分为一般公共服务支出10.00万元，教育支出32034.57万元，科学技术支出313.12万元，其他支出49.33万元。结余9595.87万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

（1）预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）预算执行及调整。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和民生类、工程建设及采购类项目资金实行财政直接支付；运转类项目资金根据需求划拨到沐川县教育会计管理中心经该中心审核后实行授权支付。

我局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，通过党委会或局长办公会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（二）执行管理情况。

职工工资等基本支出按月发划拨，项目预算实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。项目支出按项目开展情况经我局和县财政审核无误后按项目进度实行财政直接支付。

2018年我局“三公”经费预算安排6.65万元，其中：公务接待费2.65万元，小车运行维护费4.00万元。全年实际支出22.20万元，其中：公务接待费5.37万元，小车运行维护费16.83万元。

（三）综合管理情况。

部门帐务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全局职工工资等基本支出经费按月划拨，项目支出按项目开展情况经我局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出；严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购。

（四）整体绩效。

1.强力推进教育改革工程，深入推进素质教育。制定并印发《沐川县深入推进素质教育2018年度实施计划》，继续开展“生本教育”教学改革专题培训，抓好全县教师第五轮“生本课堂”赛课和生本教育实验学校、示范学校建设。继续实施县校精品课评选制度；开展好课改先锋、课改名师评选活动。

2.各类考试有序开展。一是普通高考报名1094人，比去年增加81人, 高职单招录取213人，录取935人，其中本科480人（一本90人、一般本科231人、艺体本科159人）。录取率达85.47％。本科录取人数占录取总人数的51.33%。二是中考报名2027人，比去年增加257人。参考1993人，录取五年制学生188人。三是成人高考报名264人，比去年增加16人，参考253人。四是自学考试全年报名106人次259科，参考77人次175科，本科毕业1人，累计毕业生人数已达752人。

3.学生资助工作成效显著。学生资助工作成效显著。学前教育阶段资助“三儿”学生1162人，发放资助资金116.2万元。资助县内、县外就读学前教育建档立卡贫困家庭幼儿共计1619人次，发放资助资金299.96万元。义务教育阶段共计资助贫困寄宿生生生活补助4241人次，发放资助资金252万元。资助县内、县外就读义务教育建档立卡贫困家庭学生共计6942人次，发放资助资金383.87万元。资助县内、县外就读职业高中建档立卡贫困家庭学生共计261人，发放资助资金20.252万元。普通高中教育阶段为2435名普通高中学生免除教科书费78.5万元，免学费163.7万元；为贫困普通高中生发放助学金1580人次，发放资助金158万元。资助县内、县外就读普通高中建档立卡贫困家庭学生共计550人次，发放资助资金111.53万元。

4.实施创新驱动战略，加快产业转型升级。 组织申报2018年度省、市级科技项目6个，其中科技厅立项2个、市科技局立项1个,争取科技立项资金130万元;推荐上报2019年度省级科技计划4项；推荐上报2019年度省级科技计划4项; 完成技术交易合同登记2宗、交易额300万元。新增国家科技型企业备案1家; 新建双创平台载体1个，即省级新型众创空间“沐川县电子商务众创空间”。培养我县约16名本土科技人才，培训农民约1280人次； “科技扶贫在线”完成技术咨询345条，开展培训430人次；完成专利申请43件，其中发明专利9件、实用新型专利13件、外包专利21件；授权实用新型专利8件、外包专利13件。

5.实施教育扶贫提升工程，让贫困学生有学上。一是学校布局高起点。根据城市总体规划和新城区建设规划，推进城区义务教育资源整合，投入2220万元建成可容纳1200名学生的幸福小学，极大缓解了城区大班额问题。目前，全县19个乡镇均有小学，其中，沐溪镇4所，永福镇、大楠镇、利店镇、幸福乡、底堡乡、新凡乡各2所；除新凡乡、富和乡、箭板镇、武圣乡外，其余乡镇均有初中。二是项目建设高标准。近年来，我县通过争取上级资金支持、县财政加大投入等途径，累计投入资金2.5亿元，改扩建校舍面积9.57万平方米，运动场7.3万平方米，促进义务教育学校办学条件达标。三是装备配置高效率。2014—2017年，投入资金3282万元，在义务教育阶段配备标准化实验室64间，配备标准化图书室32间，全县初中生均图书26.14册，小学生均图书20.10册，配备计算机网络教室50间，配置“班班通”教室设备610套，实现宽带网络“校校通”、优质资源“班班通”全覆盖。2018年，我县续建2017年“改薄”项目，投入资金3371万元，完成建设校舍1.74万平方米，改造运动场1.8万平方米，按标准配备仪器设备，义务教育学校办学条件达标均衡 。

6.推进沐川县义务教育均衡发展。县教科局先后5次召开迎国检工作会议，推进和布署迎国检相关工作，并于2018年10月17日顺利通过国家验收认定。

7.营养改善计划。 2018年全县29所农村义务教育学校实施营养改善计划，春季18462名学生受益，秋季18588名学生受益。学校食堂所需粮油、牛奶等大宗食品按“统一招标、统一采购、统一价格、统一配送”要求予以落实；食堂所需肉、蛋、禽生鲜类食品及蔬菜、调味品等由学校采购小组组织，通过竞争性谈判，实行定点采购；学校食堂食品加工严格管理，确保了食品安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分100分。

（二）改进建议。学校办学规模在不断扩大，学生人数和班级均有所增加，人民群众对优质均衡教育的需要不断增长，应适当提高教育投入，增加各项补助标准。

（报告范围包括机关和下属单位）