沐川县发展和改革局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）概况

沐川县发展和改革局设4个内设机构，分别为办公室、综合股、投资管理股、科技和粮食物资储备股；3个下属事业单位，分别为沐川县科学技术开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心。核定编制30个，其中行政编制12个，事业编制18个。

（二）管理制度

近年来，我单位制定了《机关办公制度》、《公车管理制度》、《财务管理制度》等一系列内部管理制度。严格执行中央八项规定、省市县十项规定，厉行节约，有序开展机关节能活动。

（三）预算资金

1、部门财政资金收入情况。

全年收入合计3112.91万元，其中：财政拨款收入2333.96万元，其他收入2.22万元，年初结转结余776.73万元。基本支出预算收入627.04万元，其中：人员经费593.57万元，日常公用经费支出33.46万元。项目支出预算收入2485.87万元。

2、部门财政资金支出情况。

2019年度支出决算总计3112.91万元，其中本年支出合计2932.73万元，年末结转结余180.18万元。

本年支出合计2932.73万元,其中基本支出627.04万元、项目支出2305.69万元。

（1）基本支出627.04万元使用情况

工资福利支出552.95万元，日常公用支出33.47万元，对个人和家庭的补助支出40.98万元。

（2）项目支出2305.69万元主要支出情况

一般公共服务支出96.76万元，主要用于东西部扶贫工作及政务运转支出；科学技术支出151.59万元，主要用于省级科技项目支出；社会保障和就业支出248.13万元，主要用于企业发展改革补助；农林水支出1194.48万元，主要用于实施易地扶贫搬迁项目支出；资源勘探信息等支出30万元，主要用于2018年中小企业发展专项项目支出；其他支出400万元，主要用于企业建设补助金；商业服务业等支出150万元，主要用于中央财政电子商务进农村示范补助支出；粮油物资储备支出34.74万元，用于储备库电费、粮食财务挂账支出。

年末结转结余180.18万元，主要涉及项目：以工代赈、易地扶贫搬迁项目及贫困户电力设施项目、省级科技项目等。

二、绩效目标

（一）职能、职责

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10、负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

12、负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。

15、负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）近三年工作计划及重点项目

1．加快转型升级步伐，力促县域经济可持续发展。大力发展现代农业，打造农业示范园区，坚定不移围绕农业办工业，发展竹资源精深加工，加快文旅产业发展。一是加大项目建设力度。继续实施项目挂图作战，推进文化艺术中心、市民广场、“沐心谷”民宿、永丰纸业环保节能技改项目、弃水弃电绿色高载能项目一期4000Nm3全液体空分项目等重大项目建设，确保我县投资稳步增长。二是切实搞好项目包装、储备工作。依托国家重大建设项目库，继续抓好项目储备管理工作，分析研究上级资金政策投向，加强政策解读能力，加强部门项目工作指导，做好项目论证包装，加强统筹协调项目能力，加强资金争取力度，力争更多项目落地，增添发展后劲。三是认真对接国家、省、市“十四五”规划思路，研究我县“十四五”发展方向，高质量完成“十四五”规划编制工作。

2．加强经济统筹调度，解读宏观经济政策。围绕县域经济发展方向及重点领域以及县委、县政府中心工作，增强经济统筹调度，加强与相关部门的沟通，在协调推动工作中，形成发展合力，提高工作效率。提高政策解读能力，及时了解、把握政策动态，结合我县实际，找准政策结合点，在对上争取中赢得主动。研究好产业政策导向和资金投放方向，加强资金和指标争取力度，提前做好预判，为县委、县政府决策县域经济当好参谋、执行者。

3．提高脱贫质量，全面推进各项工作。一是积极谋划东西部扶贫协作，推动区域发展、扶贫产业、发展资源禀赋，争创乌蒙山片区东西部协作示范县。二是加大科技项目争取力度，抓好县级科技计划管理工作，强化创新平台建设，完善科技服务体系，深入开展科技培训。三是引导乡镇和相关部门继续加强完善易地扶贫搬迁后续帮扶措施，确保“搬得出、稳得住、能致富”。四是完善粮食及救灾物资储备应急预案，建立完善应急机制。

4．以党建为引领，加强队伍专业化建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。持之以恒正风肃纪，营造崇廉尚实的良好氛围，打造有能力有担当的发改队伍。积极争取县委、县政府对发改队伍建设予以支持，优化结构，选调有专业知识人才充实到发改系统，打造有活力的经济工作者队伍才能更好助力县域经济的发展。

（三）整体支出绩效目标

1、部门预算管理。

（1）预算编制情况

预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核，按要求做好了预算公开工作。

（2）执行管理情况

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。   

中期评估。发改局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

三公经费预算执行情况。2019年发改局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费1.34万元，公务接待费5.18万元。

（3）综合管理情况

债务管理：按规定完成了2019年政府性债务付息工作，粮食财务挂账本金812.8万元，付利息32.26万元。

政府采购实施计划：严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备，做到实施计划与政府采购预算的一致性。

资产管理：单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室按照相关程序统一购置。办公室每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报国资办报废。

信息（三公及预算决算）公开情况。“三公”经费及预算决算均按财政的统一安排，依法在绿色明珠网进行公开并授受社会的监督。

财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。完善了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

单位结合相关文件中对部门整体支出绩效评价流程的规定，明确评价程序，主要包括前期准备、评价实施、评价结果3个阶段。根据单位2019年度整体支出情况，对项目支出进行重点评价，对基本支出进行一般评价。

（二）评价方法

本单位主要采取目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际成果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（三）评价过程

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。

二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

部门整体支出绩效评价指标分别设置了一级指标、二级指标、三级指标。评价指标主要由部门管理和绩效结果应用两部分组成。评价指标分值分布情况见附件。

（二）评价等级

本单位根据整体支出评价指标表自评得分100分。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我局按照绩效评价的要求对2019年部门预算支出开展了自评，认为：部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

项目资金促进了企业健康有序发展，为推动我县企业发展发挥了应有的作用；继续巩固脱贫攻坚成效，加快了我县易地扶贫搬迁工作进度；促进我县科技事业的发展；加强储备粮管理，确保储备粮安全。

（二）绩效分析

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金促进了企业健康有序发展，为推动我县企业发展发挥了应有的作用；继续巩固脱贫攻坚成效，加快了我县易地扶贫搬迁工作进度；加强储备粮管理，确保储备粮安全。

 本部门在2019年度部门决算中项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数2485.88万元，执行数为2305.70万元，完成预算的92.75%。通过项目实施，保障我局科技、以工代赈易地搬迁、物价、粮食等工作的开展，促进我县企业健康有序发展、科技快速发展，发现的主要问题：一是预算编制质量较好，但编制准确性有待提高；二是项目推进较慢预算执行进度受到影响。下一步改进措施：一是做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性，二是加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于企业。

中央引导地方科技发展专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，项目建设达到了项目预期效果，项目投入运营后增加了企业收入和利润，转化科技成果1项，解决了农村剩余劳动力就业，取得了较好的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

对绩效评价工作的认识不够，绩效评价工作资料有限，个别项目绩效考核指标量化不细，评价内容不够全面，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）建议和改进举措

进一步加强预算绩效管理基础工作。

七、相关附件

部门整体支出绩效评价指标体系表

  部门整体支出绩效评价指标体系表.xls