沐县乡村振兴局2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县乡村振兴局为财政一级预算单位，下属事业单位1个，即沐川县乡村振兴服务中心，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1．负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防贫防返贫动态监测帮扶工作，做好全国防返贫监测信息系统维护。

2．负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相关项目储备，编制项目规划和实施方案，指导项目实施，加强项目监督检查。

3．负责东西部协作、省直部门定点帮扶工作，协助县扶贫“两会”统筹推进社会帮扶工作。

4．负责全县建制乡镇场镇建设管理服务提升行动工作。

5．负责指导重点帮扶村做好发展规划，指导项目实施；做好联系村帮扶工作。

6．负责“雨露计划”补助申报，做好脱贫人口小额信贷监管贴息工作。

7．负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

8．完成县委、县政府交办的其它工作。

（三）人员概况

县乡村振兴局共有行政编制8人，事业编制15人，2021年在职在编人数19人，其中行政人员7人，事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年县乡村振兴局收入合计6789.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5754.22万元，政府性基金预算财政拨款收入129.74万元，财政专户拨款收入30万元，上年结转结余875.85万元。

（二）部门财政资金支出情况

1．基本支出预算使情况

2021年乡村振兴局保障机关运转各项支出共539.10万元，严格按预算安排人员经费和公用经费支出。

（1）工资福利支出492.09万元。其中：基本工资76.64万元，津贴补贴25.26万元，绩效工资32.32万元，奖金283.30万元，机关事业单位基本养老保险费20.55万元，职业年金8.82万元，职工基本医疗保险费8.31万元，其他社会保障缴费3.85万元，住房公积金28.20万元，其他工资福利支出4.84万元。

（2）日常公用经费支出37.43万元。其中：办公费5.40万元、电费1.05万元、邮电费2.30万元、差旅费9.02万元、公务接待费5.99万元、维修（护）费0.9万元，工会经费3.66万元、福利费2.69万元、其他交通费6.42万元。

（3）对个人和家庭的补助支出9.18万元。其中退休人员（独生子女））一次性补贴6.52万元，独生女子费0.03万元，援彝干部生活补助2.63万元。

（4）资本性支出0.40万元。其中办公设备购置0.40万元。

2．项目支出预算使用情况

2021年年初结转结余项目资金875.85万元，本年项目预算资金5374.85万元，其中：一般公共预算财政拨款项目收入5215.11万元，政府性基金预算财政拨款收入129.74万元，其他收入30万元）。本年项目支出5711.73万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出5240.17万元，政府性基金预算财政拨款支出456.56万元，其他收入预算项目支出15万元。2021年年末结转538.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县乡村振兴局严格按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，结合单位业务开展情况，细化部门预算支出经费分类。严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制一般性支出和“三公”经费。部门预算经批复后，按规定及时向社会公开。科学合理安排预算支出，跟踪预算执行进度，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析原因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成，全年无违规记录。

（三）项目预算管理

2021年，乡村振兴局严格按照上级要求，对实施的2个县级预算项目加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥项目作用。

1．省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金年初预算资金10万元，该资金为扶贫“两会”工作经费，主要用于项目验收差旅费、租车费和接待费、办公费、宣传费等支出。2021年实际支出7.258027万元，保障了扶贫“两会”工作正常运转。

2．脱贫攻坚工作经费年初预算资金30万元，该资金为运转类工作经费。2021年我局聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧抓防贫防返贫动态监测和帮扶、人居环境整治和东西部协作等工作，实际支出30万元。

（三）结果应用情况

县乡村振兴局将以2021年部门整体绩效评价为抓手，严格预决算编制、财务管理、资金支出管理，将绩效评价结果与日常预算执行管理相结合，强化预算管理，不断完善内控制度，为今后部门预算编制提供重要参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，乡村振兴局预、决算编制合理，支出规范，保障了机关正常运转和行政权力运行，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，部门支出绩效总体情况良好，无不良记录和违规违纪行为，综合考核自评得分98分（见附件）。

（二）存在问题

       一是预算执行过程中，存在有些经济科目未按预算科目支出。二是少量预算项目实施进度偏慢，支出进度未在年度内完成。

（三）改进建议

一是进一步推进绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、结果各环节，确保财政资金使用效率。二是加快项目实施进度，及时项目资金报账。

    附件：部门整体支出绩效评价指标体系表

     附件：部门整体支出绩效评价指标体系表.xlsx