2019年度沐川县人力资源和社会保障局整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

 1.职能职责：县人社局属全额拨款行政机关单位，独立核算，执行行政单位会计制度。主要负责管理全县公共就业服务、社会保险、劳动监察、劳动仲裁、事业干部年度考核及招考等业务工作。

2.组织架构，人员编制：沐川县人力资源和社会保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别为沐川县社会保险事务中心和沐川县就业创业促进中心。编制人数共55人，其中行政10人、工勤1人，事业44人（含参公管理32人）；2019年末，有在职正式职工46人，其中行政8人、工勤1人、事业37人（含参公管理30人）。

（二）部门（单位）管理制度（含内控制度）

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和其他有关财务规章的规定，沐川县人社局制订了《沐川县人力资源和社会保障局财务管理制度》制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，并在实践操作的过程中坚决执行。在“三公”经费管理方面严格按照《沐川县人民政府办公室关于调整沐川县机关事业单位差旅费补助标准的通知》、《沐川县人民政府办公室关于印发<沐川县公务出行保障办法>的通知》等相关文件规定执行，规范了公务接待和公务出差的审批管理。上述制度规定基本得到执行。

（三）部门整体支出概况

 2019年度收入合计2292.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2277.66万元，占99.36%；其他收入14.63万元，占0.64%。本年支出合计2159.83万元，其中：基本支出1645.14万元，占76.17%；项目支出514.69万元，占23.83%。由于机构改革调整，原属社保中心管理的医保中心，已单独成立为医保局，决算不包含在人社局。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门（单位）战略目标

1.实施积极就业政策，推动扩大就业与经济发展良性互动。

2.不断创新载体，千方百计推动创业就业。

3.覆盖城乡的社会保险制度初步建成。

4.社会保险待遇水平不断提高。

5.人事人才工作成效显著。

6.事业单位人事制度改革不断深入。

7.和谐劳动关系更加稳固。

（二）部门（单位）中长期规划

继续坚持建设资源节约型政府部门，在保障必要开支情况下，进一步压缩非必保资金开支。以六稳六保工作为落脚点，将资金主要用于促进民生稳定向好，劳动关系和谐有序，进一步促进政民和谐。不断发挥人力资源优化作用，推进沐川事企业人才本土化发展，继续开展中高级职级认定工作、继续保障农民工工资工作，加大行业部门合力治欠保支力度，切实维护社会稳定。

（三）部门（单位）职能、职责

1.贯彻执行国家关于人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展和人力资源流动规划、措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

     3.负责促进就业工作。拟订统筹全县城乡就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，牵头拟订高校毕业生就业办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

     6.综合管理全县机关企事业单位工作人员工资福利工作。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（五）部门（单位）整体支出绩效目标

1.多措并举，就创目标提前完成。面对全县经济增速放缓、结构调整力度加大的新形势，扎实举措促进城乡居民就业。全县城镇新增就业1967人，完成目标的131.13%，城镇登记失业率3.25%，低于目标任务1.15个百分点；发放创业担保贷款700万元 ；举办“春风行动”、“就业援助月”等招聘活动33场，积极搭建就业平台，抓好高校毕业生、返乡农民工、贫困劳动力等重点群体就业。采取菜单式培训工作法，提升劳动者技能，助推城乡居民就业创业，开展农村实用技术培训993人，劳务输出培训64人，创业培训121人，品牌培训192人，挖掘机培训17人。全县农村劳动力转移就业总量达9.02万人。落实就业见习、跟踪回访措施，促进高校毕业生创业9人，补贴9万元。贫困劳动力创业16人，兑现创业补贴16万元。

2.落实制度，保障能力大幅提升。全面实施全民参保计划，科学制定参保方案，按照主要领导抓总、班子成员包片，责任落实到人的举措，推进全民参保，全年城乡居民养老保险参保117574人；企业职工养老保险参保50150人，其中在职参保30063人；机关事业养老保险参保7026人，其中在职参保4251人；工伤保险参保15124人；失业保险参保5317人，超额完成市县目标任务。征收企业职工养老保险金16825.7万元，机关事业单位养老保险金7179万元，工伤保险金1038万元，失业保险金248.9万元，城乡居民社会养老保险基金1824万元。全面落实社保降费政策，全县在职人员年参保降费1170万元，企业职工养老保险年参保降费960万元。围绕发放“不漏一人，错发一分”目标，强化社保待遇发放，按时完成机关企事业单位21706名退休人员的养老金调整发放工作。全面落实“一卡通”要求，城乡居民社保持卡率97%，惠农资金持卡发放率达100%。

3.突出主线，人力保障不断增强。围绕脱贫攻坚和重点产业项目，积极争取省市支持，降低准入门槛，采取考试、考核和遴选方式，考试招聘教师35名，免费师范生5名，“特岗教师”14名；考核招聘卫生人才21名，定向医学生6名；“三支一扶”人员 5名；遴选县外事业人员8名。转隶公务员和参公人员143名，事业人员472名，工勤人员5名；完成2538名专技人员公需科目培训工作和29名高级专业技术职务任职资格、195名事业人员的定岗、279名事业人员岗位晋升批复工作。出台《沐川县机关事业单位人员调动管理办法（暂行）》，办理事业人员调动47人，辞职辞退7人。完成57名机关事业单位死亡人员丧葬费、抚恤金，474名岗位变动人员工资核定审批。完成22名干部、32名教师，12名工人退休审批。干部人事档案数字化建设稳步推进，审核录入事业干部人事档案1055份。

4.打防并举，劳动关系更加和谐。充分发挥县解决农民工工资联席会议作用，定期召开预防和解决拖欠民工工资工作会议，肩负起治欠保支联席会议办公室的职责，协调成员单位各司其职，合力治欠保支，切实维护社会稳定。全年接待群众来信来访1168人（次），办理“心连心”热线216件。受理工伤认定申请243件，出具认定决定书235件。审批企业职工正常退休51人，特殊工种提前退休审批12人，续接工龄审批54人，军龄视同缴费年限审批12人。监察用人单位15家，涉及劳动者1200余人，补签劳动合同100余人，企业劳动合同签订率达98%，为5645名劳动者追回被拖欠的工资8971.54万元。受理劳动纠纷案件147起，涉案金额480余万元，结案率100%。健全互联互通、资源共享的信息共享两法对接机制，畅通案件移送渠道，依法打击拒不支付劳动报酬罪的案件。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

1.绩效目标管理（事前评价）的关注点是：绩效目标设立的依据是否充分，目标设置是否科学、明确、量化并具有可操作性，预算安排的依据是否充分，标准是否合理，各项保障制度与措施是否健全等。 

2.绩效跟踪（事中评价）的关注点是对项目活动进行持续的监控，主要检查项目的执行进度、措施的制定和落实情况、绩效目标实现情况、资金使用情况等，并对预期绩效目标实现的可能性进行评估。当发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正，以促进绩效目标的顺利实现。 

3.绩效评价（事后评价）的关注点是是否按时按质按量完成预期绩效目标，是否取得预期的效果，受益全体的满意情况，以及完成绩效目标的经济性、效率性和效益性等。 

4.结果应用的关注点是预算执行单位是否按照评价结果对项目进行调整，进一步提高管理水平，降低支出成本，并作为以后年度预算安排的依据，同时按照规定在一定范围内予以公开等。

（二）评价方法。采用对照评价体系表逐一核对评价方式进行评价，按照分值、得分点、扣分点等相应加权得分，确保评价真实可信。

（三）评价过程。对照评分表翻阅相应资料开展评价。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

按照部门管理和绩效成果运用一级指标和预算管理、内部控制管理二级指标和目标制定执行管理等三级指标开展指标评价，并对相应指标进行自评打分，合计90分。

（三）评价等级

经自评打分，等级优

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经对本项目评价指标评分，本项目评价等次为优秀。

（二）绩效分析

    根据人社工作的具体要求和特点，我们选用评价指标共有部门管理和绩效结果运用等二类14个细化项目（详见评分表）。选用评价方法为比较法、公众评判法，对2019年各项人社工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

1.经费预算不足，部分工作经费未列入财政预算。

2.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

3.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）建议和改进举措

1.加大财政预算投入力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

2.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

七、相关附件

1.《沐川县人力资源和社会保障局财务管理制度》

2.部门整体支出绩效评价指标体系