2019年沐川检察院整体支出绩效评价报告

沐川县人民检察院

2019年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

1、机构概况：我院主要有办公室、政治处（司法警察大队）、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部等机构,无下属二级预算单位。

（二）部门（单位）管理制度（含内控制度）

我单位在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，加强内部控制，严格按照内控制度和项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，并做好预算执行中期评估；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（三）部门（单位）预算资金

1、部门财政资金收入情况：

2019年初财政下达预算收入535.4万元。其中：

（1）基本支出预算收入516.40万元，其中：工资福利支出434.94万元，对个人和家庭的补助0.06万元，商品和服务支出68.39万元，资本性支出13万。

（2）项目支出预算收入19万元。

2019年中调整和追加预算597.15万元。基本支出追加295.34万元，项目经费调增301.81万元。

2、部门财政资金支出情况：

2019年沐川县人民检察院总支出837.26万元。其中：

（1）公共安全支出726.03万元，主要用于：检察院工作人员工资、日常运转以及为完成法律监督工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

（2）社会保障和就业支出48.68万元，主要用于：检察院离退休人员支出。

（3）住房保障支出48.95万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（4）医疗卫与计划生育支出13.59万元，主要用于：职工医疗保险支出。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门（单位）战略目标

依法严惩危害国家安全犯罪，依法打击危害社会安全犯罪；助力防范化解社会风险；结合办案化解社会矛盾；维护食品药品安全，加强生态环境保护，提升公益诉讼整体办案质效；强化执法司法活动法律监督，完善重大案件提前介入机制；推进落实认罪认罚从宽制度；切实加强检察队伍思想政治建设；着力抓好各级院领导班子建设，大力推进检察队伍专业化建设等。

（二）部门（单位）中长期规划

“十三五”时期检察工作发展纲要主要为：全面建成小康社会提供有力司法保障、完善法律监督体系和工作机制、推进司法公信力建设、深化司法体制改革和检察改革、推进过硬检察队伍建设、深入推进全面从严治检、强化检务保障、深入实施科技强检战略、全面推进基层检察院建设。

（三）部门（单位）职能、职责

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。

第一检察部 （未成年人检察部）：负责对法律规定办理的刑事案件、县监委移送职务犯罪案件、未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，以及其他未成年人检察工作。

第二检察部：开展公益诉讼检察和民事行政检察。

第三检察部：刑事执行、控告申诉、法律政策研究、案件管理等。

政治部 （司法警察大队）：负责本院思想政治工作、新闻宣传、舆论引导、组织人事、教育培训等。

（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目

逐步推进十三五时期检察工作战略计划，按照省市院要求顺利开展分级保护建设、一体化网络、智能语音平台建设；加快未成年检察办案区、检察公开听证室、青少年法治基地联合建设等项目的规划部署，助推检察事业迈向新时代台阶。

（五）部门（单位）整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届全会精神，全面落实县委和市院的决策部署，大力推进“四大检察”全面协调充分发展，为推动沐川高质量发展贡献更优更强的检察力量。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

评价的思路主要从指标完成情况入手，重点关注资金的支出规范、使用效率、整体效益。

（二）评价方法

评价采用自我评价与问卷式评选结合的方式。

（三）评价过程

评价过程为：前期准备、实施评价、撰写报告、落实整改、结果公开。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

相关评价指标设置参照市院下达目标绩效任务和县目标办制定的《沐川县人民检察院2019年度业务工作目标》，保证评价指标设置明确，评价分值合理。

（二）评价等级

评价指标分为两级。第一级为评价指标大体分类，第二级指标完成内容。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我单位遵守实践规范，重视绩效管理，较好地完成了绩效目标任务。

（二）绩效分析

通过绩效评价实施，督促我单位更好地实现检察监督职能，强化了侦查监督与公益诉讼等重要板块，为检察业务提供了强有力的保障。与此同时，财务内部管理制度也在随之加强，提高了检察服务满意度。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

存在的主要问题：按照总体进度来看实施进度缓慢，资金申请支付进度迟缓，时效性指标完成较差。

（二）建议和改进举措

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。近年来，我院高度重视绩效工作，力求全面客观评价检察工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。我院将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升检察工作绩效，进一步发挥检察工作职能作用，为我县经济发展保驾护航，作出更大贡献。

七、相关附件

附件： 检察院部门整体支出绩效评价指标体系.xls