一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县档案局内设办公室、业务股、馆务股三个机构，事业编制7个。

（二）机构职能。档案局基本职能是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，并依法指导、监督、检查，负责档案人员队伍建设，依法收集、整理全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务，承办县委、县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。机关现有在职人员7名，其中：局（馆）长1名，副局（馆）长1名，参公人员3名，机关工勤2名。

机关退休人员4名，其中：提前退休1名。

临聘人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2016年部门总收入172.16万元，其中当年财政拨款收入167.30万元，上年度结转结余4.86万元。

1、县财政下达档案局年初预算收入128.87万元

（1）基本支出预算收入73.36万元，其中：工资福利支出 45.97万元，对个人和家庭的补助20.04万元，商品和服务支出7.35万元。

（2）项目支出预算收入55.50万元，其中：部门运转事务类经费性项目55.5万元。

2、年中调整和追加（减）预算42.62万元

基本预算追加26.42万元，其中：因政策性调资追加工资福利29.23万元，对家庭和个人的补助追减2.76万元，商品和服务支出追减0.05万元。项目预算追加16.2万元，其中数字档案馆建设追加10万元，档案业务培训追加2万元，爱国主义教育基地建设追加4.2万元。

3、上年度项目支出结转结余4.86万元。

（二）部门财政资金支出情况。2016年档案局保障机关运转各项支出共171.23万元。

1、基本支出预算使用情况：2016年部门使用基本预算收入95.76万元。

（1）工资福利支出78.94万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、绩效工资支出。

（2）日常公用支出9.64万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、租赁费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出7.18万元。主要用于退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目预算支出情况

2016年档案局项目预算支出75.47万元。主要用于数字档案馆建设、馆藏档案的保管保护、业务培训、阵地建设等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）执行管理情况。   

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

档案局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，并做好预算执行中期评估；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

在机关节能降耗方面，认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

“三公”支出逐年递减或持平。

（三）综合管理情况。

对档案用品的销售收入严格按照要求按时缴入财政，并按规定申请使用。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。2016年新增固定资产13.21万元。制定规范的财务制度，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。做好预算决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经与县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出；

（四）整体绩效。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障  在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是抓好培训。全年组织机关和会员集中学习12次，组织单位职工参加省、市各类培训4人次，组织到外区县考察学习2次共15人次。二是开展爱心帮扶，做好联系乡工作。三是抓好中心工作，完成了县委政府下达的各项工作任务。

（2）机关厉行节约  严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费1.5万元，与2015年持平；公务接待费1.9万元，与2015年决算数持平。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）项目资金管理情况  档案局严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（2）绩效目标完成情况  档案局2016年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

档案局部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。