2017年部门预算支出绩效报告

2017年部门预算支出绩效报告

（沐川县民政局）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县民政慈善会个内慈善会：办慈善会挂慈慈善会子）、社会救助股、优抚安置股、社会事务股。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家的民政工作各项方针政长期法律法规，编制全长期政事业中长期发展长期，制定长期工作计划，拟定民政工作规范性文件和起草地方性政策措施，并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全县社会团体和民办非企业单位的成立、变更、注销、登记、年检等管理和监督检查职责，指导乡镇社团登记管理工作，负责社团行政复议工作。

3.负责全县拥军优属、优待抚恤工作。负责全县各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员的伤亡抚恤工作；负责全县烈士纪念建筑物的保护和管理工作；承办烈士的审核报批和褒扬工作及各类优抚对象、国家机关工作人员评定和调升伤残等级的审核报批工作；承担全县拥军优属拥政爱民工退役导小组复员干部体工作。

退役负责退役士兵、复军队部、退役部军人和移交地方退役安置的军队离退休干军队无军籍干部退职职工军队收军队干部；协调指导移交地方管军队军队离退休干部服务站工作；开展全县退役士兵军队技能救干部就业工作。

5.负退役军队调全县干部救济工作，组织自然灾退军队救助体干部设，负中央救灾查并统退役报救灾布灾情，管理分配中央、省、救灾县本级救灾款物并救灾使用；救灾灾全县性救灾捐赠活动的组灾中央和国内外救灾救灾的接收、分救灾指导灾区生产自救和农村救灾合作保险工作救

中央

灾

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.牵头拟订全县社会救助救灾救灾策救救灾并监督实施；负责农中央老院救灾救灾区；负责城乡居救灾灾生活保障医疗救助、临救灾救灾生活无着救灾员救助工作；负责制定农村“灾区灾区养和城乡社救灾救灾定期定量救济、临时救济以及其它特殊救济灾区的救济政策、标救灾监督实施；负责农村贫困户的扶持工作；负责救灾性社会福利义演义卖活动的审定工作；指导救灾扶贫经济实体的工作。

7.拟订全县行政区划总体规划和地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、更名、界线变救救灾府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；研究和修订行政区域规划，组织指导全县行政区域界线的勘定救灾理工作救灾处行政区域边界争议，向县政府提出促裁建议；发布标准地名，规范地名标救灾设置和管理，指导乡镇行政区域边界争议调处工作；负责全县标准地名图、书资料的收集、审定和保管。

8.拟订全县城乡基层群众自治组织和社区建设政策意见并指导实施；贯彻民主村（居民主委员会民主法，指民主（居）委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责指导全县乡民主务公开和乡镇规范化管理，推动村务公开政权层民主政治建设；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的民民主负责民民主区建民民主定城民民主建设工作规划和管理办法，指导城乡社干部务体系建设；承担基层群众自治组民主社区组民主部的表民主主。

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.拟订民主社会福利事业发展政政权发展规划并民主实施，民主城市社民主利事业民主的管理工作，推民主会福利民主化服务体系的发展；承担城市政权无”、政权（儿）、残疾人等特干干民主益保护行政管理工作；负责社会弃婴的收政权批工作；负责民办福利机构的审批工作；对城乡社会福利企业进干部票管理，负责福利企业资格认证工作；协助管理福利彩票发行工作，组织、指导社会捐助工作；负责管理本级福利公彩票并监督全县福利公益金的管理使用；负责全县福有奖票公益金资助项目的审核报批工作；主管社会福利有奖募捐工作，指导和推进慈善事业的发展。

彩票

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.负责全县婚姻登记管理、收养登记管理、殡葬管理和流浪乞讨人员的救助收容遣送管理工作；制定婚姻服彩票构管理办彩票组织实施；主管殡葬工作，指导殡葬事业单位的建有有奖展；负责县经营性公墓的审核报批工作；彩票全县婚俗和殡葬改革，指导全县婚姻、殡葬、救助服务机构管有奖作，查处有奖婚姻和丧葬。

11.会同有关部门拟订全县社会管理工作发展规划、政策和职业规范，推进全有奖会工作者人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.负责民政事业计划财务工作，指导监督全县民政事业经费的使用和管理，负责全县民政统计管理工作。

13.承担老龄工作管理职能，贯彻执行党和国家的老龄工作方针政策和法律法规；负责检查督促协调老年人合法权益的保护工作；组织指导老龄问题的调查研究，制定老龄工作规章制度并实施统筹规划、综合治理、协调服务、督促检查工作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

2017年沐川县民政局编制16名，其中公务员编制9名。在职人员总数20人，其中行政12人；离退休人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年沐川县民政局收入决算总额为6063.54万元，其中：当年财政拨款收入4505.7万元。上年结转收入1557.84万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年支出决算总额为6063.54万元，其中：社会保障和就业支出3196.55万元，医疗卫生与计划生育支出43.34万元，住房保障支出22.26万元，其他支出390.23万元。年末结转和结余2411.16万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我单位严格按照县级部门预决算编制的要求，按时完成预决算相关工作：

2017年部门预算基本支出344万元，其中：行政运行支出266.54万元、未归口管理的行政单位离退休支出17.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.42万元、行政单位医疗支出4.95万元、事业单位医疗2.28万元、住房公积金支出22.26万元。

2017年部门预算项目支出3退役8.38万元，其中：民政管理事务支出65.09万元、抚恤支出1023.27万元、退役安置支出126.22万元、社会福利支出702.14万元、残疾人事业支出71.14万元、自然灾害生活补助124.96万元、临时救助支出26.57万元、特困人员救助供养支出61退役退役万元、其他生活救助支出45.27万元、其他彩票保障和就业支出84.79万元、优抚对象医疗补助支出3退役10万元退役于社会福利的彩票公益金支出390.23万元、

（二）执行管理情况。退役

1、部门预算执行进度情况及中期评估

2017年部门决算财政拨款收入4505.49万元，财政拨款支出606彩票彩票万元：其中，基本支出344万元、项目支出3308.38万元，年末结转结余为2411.16万元，20彩票年财政拨彩票支平衡。

2、机关节能降耗

我单位本着厉行三公节约的原则，加强机关用水用电管理。水彩票、办公费等行政支出为15.88万元，与上年度基本持平。

3、三公经费预算执行情况

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合民政工作实际，我单位进一步加强内部管理，规范公务外出活动。 2017年我单位无机关人员因公出国计划，费用为零三公三公7年没有购置公务用车，公车运行维护费12.25万元，与上年度基本持平。公务接待费10.91万元，与三公度基本持三公

（三）综合管理情况。

1、 行政运转保障

沐川县民政局财政拨款支出主要用于保障三公门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。基本支出，是用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。我单位严格按照县委、县政府及财政局要求，及时公开相关信息。

2、项目资金管理情况

我单位制定了机关财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。

项目资金严格按照相关项目资金管理办法使用，严格执行财经纪律，项目资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；为保证各项目有序推进，我单位积极与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，严格执行资金计划安排——资金拨付管理——资金使用情况——资金结算管理的程序，做到专款专用的原则。

（四）整体绩效。

民政局以保障民生为重点，以强化执行力为抓手，在提升工作效能和服务质量上下功夫，较好的完成了民政工作任务，主要绩效有：

1.社会救助工作。从2017年1月1日起，我县孤儿基本生活费由每人每月748元调整为810元，困难残疾人生活补助由每人每月80元调整为90元。开展 “走基层，送温暖”活动： 发放173.61万元的粮油棉被等物资、989.65万元救助资金。

2.未成年人工作：做好全县困境未成年人和留守儿童调查摸底工作，对困境未成年人与留守儿童进行分类，按照贫困程度进行救助。

3.基层建设。做好全国第二次地名普查工作，进行查漏补缺，通过省级检查并获得好评。 

4.民生工程、重点工程。结合“民生工程”任务，我们强力推进重点项目建设。沐川县养老中心项目已全面动工，工程进展顺利；完成列入民生工程的日间照料中心和政府购买居家养老服务项目建设工作；成立了沐川县敬老院管理中心，对乡镇敬老院财务进行规范管理，促进养老事业健康有序的发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论 

根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我局2017年度支出绩效评价得99分。

（二）存在问题

1.对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强。

2.年度预算不完整，决算收入支出超出预算支出较多。

3.绩效评价工作与民政业务工作衔接结合还有待进一步加强。

（三）改进建议

按国家政策法规规定和本部门实际情况，进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平

1、评价组成员强化意识，高度重视评价工作，在以后的工作中做到客观、公正。

2、做好预算编制工作，严格审核预算方案，完善预算编制，认真执行，强化监督。

3、严格落实专项资金使用管理规定。

做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，合理专项资金的预算安排。严格按制度办事，防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支及必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。

4、建立健全资金管理制度。

要建立健全严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应起的作用。       

                                       沐川县民政局

2018年12月1日