一、主要职能

    沐川县林业局基本职能是贯彻执行党和国家林业方针、政策、法律、法规、规章和有关的决议、指示，结合沐川实际，制订相应的实施办法，并组织实施；起草地方林业管理政策草案，完善林业政策和管理制度。

    （一）制订全县林业发展的中长期规划及年度计划和林业综合开发规划。负责林业生产建设的总体布局、林业产业结构调整、森林资源消长和合理利用规划的实施；指导林业经济体制改革、林业现代化企业制度建设、林产品市场体系建设。

    （二）主管全县森林资源。负责编制并上报森林采伐限额，监督执行限额采伐制度；监督和负责木材凭证采伐运输等林政管理工作；负责林木、林地权属管理；负责征用、占用、转让、拍卖林业用地的初审上报；负责国有森林资源资产管理；负责全县陆生动物、植物资源的保护管理和开发利用。

    （三）归口管理林业执法体系建设和林业执法工作。会同有关部门负责指导林业公安工作；指导、协调、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的案件；指导、检查、监督及协调全县森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫工作，保护森林资源，维护林区安全。

    （四）制定林业科技发展规划，指导全县林业教育和专业人才培训；负责林业系统科技人员的管理；负责管理局机关公务员及下属事业单位的领导干部；负责全县林业宣传、林业行政精神文明建设和党风廉政建设。

     二、部门预算单位构成

     按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县林业局部门预算的编制范围包括：沐川县林业局机关，下属单位沐川县森林公安、林业技术推广服务中心、林业产业服务中心、林权管理服务中心、木材检查站、沐川县国有林场、永福林业中心站、沐溪林业中心站、大楠林业中心站、舟坝林业中心站、黄丹林业中心站、利店林业中心站。

     三、收支预算总体情况

     2018年沐川县林业局部门预算收入总额为2768.16万元，其中：当年财政拨款收入1599.14万元，上级补助收入1140.14万元，上年结转收入28.88万元。相应安排支出预算2768.16万元，其中：基本支出1563.54万元，项目支出1204.62万元。较上年相比，部门收支下降14.33%，主要原因是：森林生态效益补偿和退耕还林政策补助资金比2018年预算减少719.38万元，致使总体收支下降14.33%。

     四、财政拨款支出预算安排情况   

     2019年沐川县林业局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的林业事业相关工作。其中：基本支出1563.54万元是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费；项目支出1204.62万元是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或林业事业发展目标，用于退耕还林政策兑现、森林生态效益补偿等业务工作的经费支出。

　  2019年沐川县林业局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）公共安全支出120.76万元，主要用于：森林公安人员工资、日常运转支出。

    （二）社会保障和就业支出173.07万元，主要用于：局机关及下属事业单位基本养老保险等基本支出。

    （三）卫生健康支出51.29万元，主要用于：为职工缴纳的医疗保险等支出。

    （四）节能环保支出346.78万元，主要用于：退耕还林政策补助兑现。

    （五）农林水支出1909.27万元，主要用于：林业局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成林业特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业产业发展、动植物保护、林业防灾减灾、国家森林公园建设等支出。

    （六）住房保障支出164.99万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    （七）灾害防治及应急管理支出2万元，主要用于：森林防火宣传及火灾扑救经费支出。

     五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

     2019年，沐川县林业局“三公”经费财政拨款预算数41.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.5万元，公务用车购置及运行维护费23.1万元。

    （一）因公出国（境）经费。2019年沐川县林业局无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2019年沐川县林业局安排公务接待费预算18.5万元，较上年预算增长15 .63 %，主要原因是沐川县国有林场因改革纳入了全额财政拨款的事业单位，公务接待费支出编入了财政预算。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2019年沐川县林业局安排公务用车购置及运行维护费23.1万元，其中：购置经费0万元，运行维护费23.1万元；较上年预算下降11.15 %，主要原因是森林公安公务用车运行维护费有6万元从上年结转项目中支付。2019年无购车计划，单位车辆保有量5辆。

     六、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费。2019年沐川县林业局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计200.51万元。

     （二）政府采购情况。2019年沐川县林业局安排政府采购预算5.01万元，主要用于电脑、打印机、空调等。

     （三）国有资产占有使用情况。截至2018年底，沐川县林业局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

     （四）绩效目标设置情况。2019年，沐川县林业按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2768.16万元，其中编制了项目绩效目标的预算18.6万元，是乡镇林业员激励机制专项补助项目。

     七、名词解释

     （一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

     （二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

     （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     （五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

     （六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     （七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     （八）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指森林公安基本支出。

     （九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

     （十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出

     （十一）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

     （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

     （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

     （十四）节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

     （十五）农林水（类）林业（款）行政运行（项）：指用于林业行政单位的基本支出。

     （十六） 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

     （十七） 农林水（类）林业（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

     （十八） 农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、证估、经营利用、林地保护等方面的支出。

     （十九） 农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

     （二十） 农林水（类）林业（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

     （二十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

     （二十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     （二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （二十四）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表