沐川县安监局2019年部门预算编制说明

 

一、主要职能

沐川县安监局为县政府工作部门，挂沐川县安全生产委员会办公室牌子，负责全县的安全生产工作和职业病防治等工作。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律法规和方针、政策；组织牵头落实县委、县政府关于安全生产的决定；监督检查、指导协调县级有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作；按县政府安排组织安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门、乡镇和行业在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；指导协调全县安全生产行政执法工作；承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办县政府安委会交办的其他事项。

（二）综合监督全县安全生产工作，承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作，研究提出贯彻国家安全生产重大方针政策和重要措施建议；草拟全县安全生产计划、规范性文件；指导、督促工矿商贸企业执行安全生产规程、安全生产标准。

（三）依法行使全县安全生产综合监督管理职权和矿山安全监察权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；草拟全县安全生产发展规划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）认真执行国务院《关于完善煤矿安全监察体制的意见》， 切实履行地方监管和煤炭行业管理职责。对本县煤矿安全进行监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚； 监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查：依法监控并查处不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿生产安全事故调查；对煤矿职工培训进行监督检查。

（五）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、 协调、参与一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故调查处理的落实情况，协助、配合上级有关部门调查处理发生在县境内的较大以上生产安全事故；组织、指挥和协调全县生产安全事故应急救援工作。

（六）监督管理全县危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，履行监察监督管理职权。

（七）负责矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的初审、年审和年检工作；管理、监督、检查全县煤矿企业；对全县非煤矿山企业实施综合安全监管；对建筑企业、民用爆破器材储存使用单位取得安全生产许可证的情况进行监督检查。

（八）指导、协调全县安全生产检测检验工作；组织实施工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、塔吊车等，特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作并进行监督检查。

（九）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，依法组织、指导并监督生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员、特种作业人员的安全资格考核工作， 监督检查生产经营单位安全培训工作。

（十）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施

与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十一）拟订安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学

研究和技术示范工作。

（十二）承办县委、县政府和国家、省、市安全生产监督管

理局、煤矿安全监察管理局、经济委员会和市安委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，安监局部门预算的编制范围包括：安监局机关，局下属参公管理单位沐川县安全生产监察执法大队、下属事业单位沐川县安全生产预警中心。

    三、收支预算总体情况

    2019年安监局部门预算收入总额为441.97万元，其中：当年财政拨款441.97万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算441.97万元，其中：基本支出228.44万元，项目支出213.53万元。较上年相比，部门收支增长8.9%，主要原因是工资、公积金等增长。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2019年安监局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的关闭煤矿、扶贫等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出主要用于安监员的工资、保险、煤矿技术人员的补助，单位职工的安全防护补助，煤矿瓦斯监控平台服务费和聘请专家检查煤矿、非煤矿山以及危化品生产经营单位的相关费用支出。   

2019年安监局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）卫生健康支出6.88万元，主要用于缴纳单位职工和安监员的医疗保险。

    （二）社会保障和就业支出34.83万元，主要用于单位离休干部工资和单位职工养老保险费支出。

（三）住房保障支出25.83万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金支出。

（四）灾害防治及应急管理支出374.43万元，主要用于单位职工工资、机关办公费用、福利费、接待费、培训费、水电费、邮电费、公务用车运维费、安全技术服务费、专家劳务费、煤矿瓦斯监控平台服务费和聘请专家检查煤矿、非煤矿山以及危化品生产经营单位的相关费用支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年，安监局“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。

（一）因公出国（境）经费。2019年安监局无出国出境计划安排。   

（二）公务接待费。2019年安监局安排公务接待费预算7.5万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2019年安监局安排公务用车购置及运行维护费13.5万元，其中：运行维护费13.5万元；与上年预算持平。2019年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2019年安监局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计118.19万元。

    （二）政府采购情况。2019年安监局安排政府采购预算5.33万元，主要用于采购打印机、电脑、投影仪、空调等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年底，安监局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2019年，安监局部门（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排441.97万元，其中编制了项目绩效目标的预算148.32万元，主要为事务类项目、民生类项目。事务类项目为安全技术服务、专家劳务费，主要是煤矿瓦斯监控平台服务费和聘请专家检查煤矿、非煤矿山以及危化品生产经营单位的相关费用支出；民生类项目为安全生产保障补助经费，主要是安监员工资、保险，煤矿专业技术人员补贴以及单位职工的安全防护补助等支出。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出和部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表

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                              2019年3月18日