一、主要职能

    一是落实政策。宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障级乡村规划等社会管理。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展。

    二、部门预算单位构成

    按照预算管理有关规定和综合编制原则，海云乡人民政府预算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。   

    三、收支预算总体情况

 2019年海云乡人民政府预算收入总额为 361 万元，其中：当年财政拨款 345.00 万元，上级补助16.00 万元，上年结转0万元。相应安排支出预算 361.00万元，其中：基本支出 307.2 万元，项目支出 53.8万元。较上年相比，部门收支增15%，主要是：一是调资工资福利费，公务经费；二是项目支出基层组织活动和农村公共服务运行经、贫困村驻村工作队、非贫困村第一书记工资等经费增加。

    四、财政拨款支出预算安排情况

 2019年海云乡人民政府预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的政策落实、经济发展、社会管理、稳定、服务等相关工作。其中：基本支出307.2万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出53.8万元，是用于保障单位为完成城镇、农村环境治理、安全监管、普法宣传贫困村驻村工作队、非贫困村第一书记等工作任务经费支出。

2019年海云乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出151.2万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及乡关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

（二）国防支出0.27万元，主要用于民兵训练支出。

（三）公共安全支出0.23万元，主要用于全乡普法宣传、综治维稳等方面支出。

（四）社会保障和就业支出26.20万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、死亡抚恤、老龄事务。

（五）卫生健康支出7.2万元，主要用于单位缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）节能环保支出15.6万元。日常农村、城乡环境保洁，垃圾清运，街道路灯电费等综合治理支出。

（七）农林水事务支出130.48万元，主要用于所有村组干部报酬、村绩效考核、村级办公、公共服务运行、驻村第一书记工作经费等及农林水方面的事业人员工资及办公经费支出。

（八）灾害防治及应急管理支出1.92万元，主要用于开展安全监管工作的支出

（九）交通运输支出3.00万元，主要用于开展乡村运输安全监管工作的支出

（十）住房保障支出24.90万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2019年海云乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数 5.00 万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00万元。

    （一）因公出国（境）经费。2019年海云乡人民政府无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2019年海云乡人民政府安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2019年海云乡人民政府安排公务用车购置及运行维护费 3.00万元，比上年预算减少35％，主要是厉行节约，2019年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年海云乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计34.2万元。  

 （二）政府采购情况。2019年海云乡人民政府安排政府采购预算 1.30万元，主要用于采购台式计算机3台等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年底，海云乡人民政府预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年海云乡人民政府预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2019年，海云乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排361.00万元，其中编制了项目绩效目标的预算53.8万元，主要为普法宣传项目、农村生活垃圾治理项目等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

（七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业单位基本支出

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点补助（项）：指农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面支出。

（十）节能环保支出（类）自然环境保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护方面支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表

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