一、主要职能 

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3)指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

(4)加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5)负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

(6)推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(7)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，舟坝镇人民政府预算的编制范围包括：政府机关、政府下属事业单位。

舟坝镇政府机关设下列党政内设机构:（1）党政办公室;（2）党建办公室;（3）乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）;（4）社会事务办公室;（5）规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）;（6）综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）;（7）财政所.

舟坝镇设下列直属公益一类股级事业机构 :（1）便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）;（2）农业综合服务中心;（3）社会治理服务中心;（4）文化旅游发展服务中心;

    三、收支预算总体情况

2021年舟坝镇预算收入总额为999.66万元，其中：当年财政拨款970.86万元，上级补助28.8万元。相应安排支出预算999.66万元，其中：基本支出869.27万元，项目支出130.39万元。较上年相比，部门收支增长25.4%，主要是：主要是机构改革，人员编制增加，人员经费和公用经费随之增长.

四、财政拨款支出预算安排情况

2021年舟坝镇人民政府部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担城乡环境综合治理、农村生活垃圾治理、安全监管、普法宣传、农林水事务等相关工作。其中：基本支出869.27万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括机关事业基本工资、津贴补贴、基层组织人员补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常公用经费；项目支出130.39万元，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年舟坝镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出392.92万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关群工团、党建、妇联、等机构事务、人大事务、纪检监察事务、卫生健康事务的支出。

（二）国防支出0.45万元，主要用于民兵训练支出。

（三）公共安全支出1.56万元，主要用于全乡普法宣传、综治维稳等方面支出。

（四）社会保障和就业支出41.78万元，主要用于机关事业单位人员社会保障缴费、死亡抚恤等支出。

（五）卫生健康支出15.73万元，主要用于开展行政事业单位医疗保险和老龄卫生健康事务支出。

（六）节能环保支出44.80万元，主要用于日常城乡环境综合治理支出。

（七）农林水事务支出446.36万元，主要用于所有村组干部报酬、村绩效考核、村级办公经费及基层组织公共服务运行维护费支出。

（八）住房保障支出53.54万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（九）灾害防治及应急管理支出2.52万元，主要用于开展安全监管工作等的支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

（一）因公出国（境）经费。2021年舟坝镇人民政府无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2021年舟坝镇人民政府安排公务接待费预算4.7万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2021年舟坝镇人民政府安排公务用车购置及运行维护费4.8万元，其中：购置经费0万元，运行维护费4.8元；较上年持平。2021年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年舟坝镇履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计99.88万元。     

（二）政府采购情况。2021年舟坝镇安排政府采购预算6万元，主要用于采购办公电脑设备等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，舟坝镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2021年，舟坝镇人民政府部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排999.66万元，其中保障我镇机关正常运转的基本支出绩效目标预算494.7万元；保障各项社会事业稳步推进的项目绩效目标的预算130.39万元；加强基层组织建设，保障基层组织正常运转的绩效目标预算374.57万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表