武圣乡2021年部门预算公开批复.doc
沐川县武圣乡人民政府
2021年部门预算编制说明
   
一、主要职能
一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
五是负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
八是负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。
十是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。
2、机构情况：武圣乡人民政府无下属二级预算单位。
3．人员情况：武圣乡现有在职人员32人，其中：行政17人，事业15人；2020年年末比2019年年末新增事业人员6名。 
二、收支预算总体情况
2021年武圣乡部门预算收入总额为872.22万元，其中：当年财政拨款872.22万元。相应安排支出预算872.221万元，其中：基本支出760万元，项目支出112.22万元。较上年相比（2019年预算收入总额为681.6万元），部门收支增长28%，主要是因为机构改革，人员在增多。   
四、财政拨款支出预算安排情况
2021年武圣乡部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的库区项目建设、高标准农田项目建设以及茶叶产业园区建设等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位完成农村环境保护、场镇保洁、人大调研、普法宣传等工作正常开展。
    2021年武圣乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出343.79万元，主要用于：日常办公经费、人大代表工作、人员工资等。
（二）国防支出0.41万元，主要用于民兵训练及服装支出。
（三）公共安全支出1.15万元，主要用于安全生产工作经费工作。
    （四）社会保障和就业支出37.62万元，主要用于：机关单位养老保险福利、死亡抚恤、老龄事务等。
（五）卫生健康支出13.74万元，主要用于机关单位医疗保险。
（六）节能环保支出38.4万元，主要用于农村生活垃圾清运及场镇保洁员工资。
（七）农林水支出385.83万元，主要用于村组干部工资和各村公共运行维护等。
（八）住房保障支出45.73万元，主要用于住房保障补贴。
（九）灾害防治及应急管理支出1.92万元，主要用于安全员工作补贴。

  
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2021年，武圣乡“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5元，公务用车购置及运行维护费3万元。
    （一）因公出国（境）经费。2021年武圣乡无出国出境计划安排。
    （二）公务接待费。2021年武圣乡安排公务接待费预算2.5万元，与上年预算持平。
    （三）公务用车购置及运行维护费。2021年武圣乡安排公务用车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元，运行维护费3万元，与上年预算持平。2021年无购车计划，单位车辆保有量1辆。
    六、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费。2021年武圣乡履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计73.4万元。其中办公费，邮电费，差旅费，福利费等44.5万元、印刷费1.2万元、会议费6.9万元、万元、日常维修费维护5.9万元、专用材料及一般设备购置费4万元、办公用房水电费3万元、办公用房取暖费、办公用宽带费2.4万元、公务接待2.5万元、公务用车运行维护费3万元。
    （二）政府采购情况。2021年武圣乡安排政府采购预算4万元，主要用于采购服务器、计算机、打印机、办公桌等。
（三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，武圣乡所属各预算单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，农用技术推广用车1辆。
（四）绩效目标设置情况。2021年，武圣乡按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算87.6万元，其中2021年村两委换届选举2.31万元，2021年基层组织活动和公共服务运行经费50万元，非贫困村第一书记工作经费4万元， 民兵训练费0.49万元，贫困村驻村工作队工作经费10万元，人大经费3.23万元，乡镇安全监管工作经费1.92万元， 乡镇老协活动经费0.5万元， 乡镇普法依法治理经费1.15万元，乡镇环境综合治理长效管理经费14万元。
七、名词解释
（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。