沐川县医疗保障局2021年部门预算编制说明

   一、主要职能
    沐川县医疗保障局（简称县医保局）主要职能是：组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件、并组织实施和监督检查。组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行管理。组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与医药品、医用耗材招标采购平台建设。完成县委、县政府交办的其他工作。
   二、部门预算单位构成
    按照预算管理有关规定和综合编制原则，县医保局预算编制范围包括：沐川县医疗保障局机关、下属事业单位沐川县医疗保险服务中心。 
   三、收支预算总体情况
    2021年县医保局部门预算收入总额为1671.8万元，其中：当年财政拨款171.8万元，上级补助收入1500万元。相应安排支出预算1671.8万元，其中：基本支出148.4万元，项目支出1523.4万元。较上年相比，部门收支（下降）11.7%，主要是：上级补助收入即财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。
   四、财政拨款支出预算安排情况
    2021年县医保局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的医疗保障方面等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费；项目支出，是用于对困难群众实施城乡医疗救助、落实全县建国初期退休干部门诊医疗照顾费和保障城乡居民医疗保险县级配套资金的经费支出。
    2021年县医保局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
   （一）社会保障和就业支出12.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
   （二）卫生健康支出1642.1万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等基本支出以及项目支出。
   （三）住房保障支出16.9万元，主要用于机关事业单位公积金缴费。
   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2021年，县医保局“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
   （一）因公出国（境）经费。2021年县医保局无出国出境计划安排。
   （二）公务接待费。2021年县医保局安排公务接待费预算1万元，与上年预算持平。
   （三）公务用车购置及运行维护费。2021年县医保局安排公务用车购置及运行维护费0万元。2021年无购车计划，单位车辆保有量1辆，为统管车辆。
   六、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费。2021年县医保局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计17.11万元。
   （二）政府采购情况。2021年县医保局无政府采购预算。
   （三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，县医保局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
   （四）绩效目标设置情况。2021年，县医保局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算23.4万元，主要为城乡医疗救助县级配套资金项目、建国初期退休干部门诊医疗照顾费项目。
   七、名词解释
   （一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
   （二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
   （三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   （五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
   （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （八）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算批复沐川县医疗保障局.xls

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表