乐山市沐川生态环境局2021年部门预算编制说明

乐山市沐川生态环境局

2021年部门预算编制说明

    一、主要职能

    负责全县生态环境科技发展和基础能力建设，组织开展生态环境研究和技术工程示范；承担生态环境领域固定资产投资和资金项目管理相关工作；负责监督检查所辖行政区域内环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行情况，现场查处环境违法行为;组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；负责全县地表水生态环境监管；负责全县大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理；承担县政府公布的有关行政审批事项等。

    二、部门预算单位构成

 按照预算管理有关规定和综合编制原则，乐山市沐川生态环境局部门预算的编制范围包括：乐山市沐川生态环境局机关及下属单位乐山市生态环境保护综合行政执法大队、乐山市沐川生态环境监测站。

    三、收支预算总体情况

    2021年乐山市沐川生态环境局部门预算收入总额为502.59万元，其中：当年财政拨款502.59万元，上级补助0.00万元，上年结转0.00万元。相应安排支出预算502.59万元，其中：基本支出287.59万元，项目支出215.00万元。较上年相比，部门收支增长15.92%，主要是因为2021年项目预算支出较2020年大幅增加。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2021年乐山市沐川生态环境局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的生态环境保护、污染防治、环境监察执法等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。    

2021年乐山市沐川生态环境局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出24.59万元，主要用于乐山市沐川生态环境局局机关及下属单位人员养老保险支出。

（二）卫生健康支出10.09万元，主要用于乐山市沐川生态环境局局机关及下属单位人员医疗保险支出。

（三）节能环保支出436.02万元，主要用于乐山市沐川生态环境局局机关及下属单位工资福利及开展特定生态环境保护项目等方面的支出。

（四）住房保障支出31.89万元，主要用于乐山市沐川生态环境局局机关及下属单位人员住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2021年，乐山市沐川生态环境局“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

    （一）因公出国（境）经费。2021年乐山市沐川生态环境局无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2021年乐山市沐川生态环境局安排公务接待费预算6.00万元，与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2021年乐山市沐川生态环境局安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：购置经费0.00万元，运行维护费0.00万元，与上年预算持平。2021年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年乐山市沐川生态环境局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计58.68万元。    

（二）政府采购情况。2021年乐山市沐川生态环境局安排政府采购预算211.10万元，主要用于采购计算机、空调机、技术侦察取证设备及环境监测服务等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，乐山市沐川生态环境局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0.00万元。

（四）绩效目标设置情况。2021年，乐山市沐川生态环境局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算200.00万元，主要为环境监测经费项目、生态环境专项整治行动资金项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

    （二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表

部门预算生态环境局.xls