沐川县底堡学校2022年单位预算编制说明

沐川县底堡学校

2022年单位预算编制说明

目录

一、主要职能 

二、单位预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况   

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

   一、主要职能 

    沐川县底堡学校主要职能为实施九年义务教育，促进基础教育发展，实施中小学学历教育。

    二、单位预算单位构成

    按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县底堡学校属沐川县教育局下属二级单位。

    三、收支预算总体情况

    2022年沐川县底堡学校单位预算收入总额为1112.03万元，其中：当年财政拨款1112.03万元，上级补助0.00万元，上年结转0.00万元。相应安排支出预算1112.03万元，其中：基本支出1068.75万元，项目支出43.28万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2022年沐川县底堡学校单位预算财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担的教育教研任务等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费；项目支出，是用于保障学校聘代课教师工资待遇、保障学校教育教学工作正常运转的支出。

    2022年沐川县底堡学校单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）教育支出1112.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费、遗属生活补助、农村教师生活补助、学前教育运行、中小学生均公用经费、学校聘代课教师代课费等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2022年，沐川县底堡学校“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

    （一）因公出国（境）经费。

2022年沐川县底堡学校无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。

2022年沐川县底堡学校安排公务接待费预算0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2022年沐川县底堡学校安排公务用车购置及运行维护费0.00万元。2022年无购车计划，单位车辆保有量0辆。    

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2022年沐川县底堡学校履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计21.45万元。

（二）政府采购情况。2022年沐川县底堡学校安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2021年底，沐川县底堡学校所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年，单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2022年，沐川县底堡学校按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算37.44万元，主要为学校聘代课教师代课费项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.项目支出绩效表

底堡学校预算公开报表.xlsx

2022年3月20日