沐川县医疗保障局2022年部门预算公开编制说明

沐川县医疗保障局

2022年部门预算编制说明

目录

    一、主要职能 

 沐川县医疗保障局为县政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行管理。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制。监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与医药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织实施全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（八）负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。参与推进县级融媒体平台建设，促进医疗共同体信息共享与集中管理，确保部门协同监管顺利实施。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    按照预算管理有关规定和综合编制原则，县医保局预算编制范围包括：沐川县医疗保障局机关、下属事业单位沐川县医疗保险服务中心。

    三、收支预算总体情况

2022年县医保局部门预算收入总额为1664.33万元，其中：当年财政拨款1664.33万元。相应安排支出预算1664.33万元，其中：基本支出141.33万元，项目支出1523万元。较上年相比，部门支出预算下降0.45%，主要是由于人员调动，2022年人员经费支出减少。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2022年县医保局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县医疗保险征收管理、医疗保险待遇支付、医疗救助等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于对困难群众实施城乡医疗救助、落实全县建国初期退休干部门诊医疗照顾费和保障城乡居民医疗保险县级配套资金的经费支出。

    2022年县医保局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）社会保障和就业支出12万元，主要用于机关行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出1636.36万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出、城乡医疗救助支出、建国初期退休老干部门诊医疗照顾支出、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（三）住房保障支出15.97万，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2022年，县医保局“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费。2022年县医保局无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2022年县医保局安排公务接待费预算0.6万元，较上年预算下降40 %。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2022年县医保局安排公务用车购置及运行维护费0万元，2022年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2022年县医保局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计22.11万元。

    （二）政府采购情况。2022年县医保局安排政府采购预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况。截至2021年底，县医保局所属各预算单位共有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2022年，县医保局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算1523万元，主要为城乡医疗救助县级财政补助资金、建国初期退休干部门诊医疗照顾费、城乡居民医疗保险县级配套资金项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

    1.部门收支总表 
    1-1.部门收入总表 
    1-2.部门支出总表 
    2.财政拨款收支预算总表
    2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
    3.一般公共预算支出预算表
    3-1.一般公共预算基本支出预算表
    3-2.一般公共预算项目支出预算表
    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    4. 政府性基金预算支出预算表 
    4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    5.国有资本经营预算支出预算表
    6.政府采购预算表 
    7.项目支出绩效表

附件1：沐川县医疗保障局2022年部门预算批复公开表.xlsx