沐川县文化旅游发展服务中心 2022年部门预算编制说明

目录
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况  
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
一、主要职能
沐川县文化旅游发展服务中心（以下简称县文旅中心）主要职能为：负责全县文化旅游服务工作，受理旅游投诉并及时处理，做好旅游咨询工作。负责全县文化旅游服务产品体系建设，如规划编制、商标注册、营销推广、招商引资等。推进全县旅游营销体系建设，做好旅游宣传推广、推动旅游产品和市场“走出去”，旅游企业和资本“请进来”，协调配合开展文化旅游重大项目招商引资工作。负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息、推动智能旅游、监测和处理有关旅游方面的网络舆情，负责旅游信息网络的完善、运行和维护。负责旅游市场分析、研究和统计监测工作。组织参与文旅市场的重大活动，指导文旅企业发展，文旅新业态规划和开发工作，指导协调全县旅游协会、酒店协会、文化艺术团体的发展。负责全县旅游景区的规划建设和管理等工作。
    二、部门预算单位构成
    县文旅中心为一级预算单位，无下属单位。
    三、收支预算总体情况
    2022年县文旅中心部门预算收入总额为8327.1万元，其中：当年财政拨款67.1万元，上年结转8260万元。相应安排支出预算8327.1万元，其中：基本支出67.1万元，项目支出8260万元。较上年相比，部门收支增长17681.55%，主要是：部门人员增加，项目增加，上年结转增加。
    四、财政拨款支出预算安排情况
2022年县文旅中心部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统筹协调沐川旅游资源的保护和开发利用，促进全县旅游资源整合，推进沐川旅游产业发展，发展智慧旅游，加强宣传营销，开展品牌创建，加强招商引资等相关工作。其中：基本支出67.1万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出8260万元，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    2022年县文旅中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
    （一）文化旅游体育与传媒支出50.76万元，主要用于：县文旅中心日常运转和工作开展等相关支出。
    （二）社会保障和就业支出5.69万元，主要用于：县文旅中心职工养老保险单位部分等支出。
（三）卫生健康支出：2.47万元，主要用于：县文旅中心职工医疗保险单位部分等支出。
    （四）住房保障支出：8.18万元，主要用于：县文旅中心职工住房公积金单位部分等支出。
（五）其他支出：8260万元，主要用于：完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目工作经费支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2022年，县文旅中心“三公”经费财政拨款预算数0.4元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
    （一）因公出国（境）经费。2022年县文旅中心无出国出境计划安排，与上年预算持平。
    （二）公务接待费。2022年县文旅中心安排公务接待费预算0.4万元，与上年预算持平。
    （三）公务用车购置及运行维护费。2022年县文旅中心安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。2022年无购车计划，单位车辆保有量0辆。
    六、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费。2022年县文旅中心履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计9.24万元。                   
（二）政府采购情况。2022年县文旅中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。截至2021年底，县文旅中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。2022年，县文旅中心未编制项目绩效目标。

七、名词解释
（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：
1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表 
7.项目支出绩效表
2022年文旅中心部门预算公开报表.xlsx