沐川县第二实验小学2023年部门预算公开编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、单位预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 一、主要职能

    沐川县第二实验小学属为公益一类，全额拨款事业单位。实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，上级直属部门为沐川县教育局。主要职责是：

（一）树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德育为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）做好招生和学籍管理工作，组织本地常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学的新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。

（三）对学生在德智体美劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

（四）高质量组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学的开展为原则。

（五）严格执行国家和上级教育行政部门发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、开足，不擅自停课、调课。

（六）转变教育思想，更新教育教学观念，鼓励教学改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

（七）建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜开展安全教育，培养师生自救自护能力。

（八）重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校的体育工作法规。

（九）搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

（十）做好学校、家庭和社会三结合的教育网络的各项工作。

（十一）抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

（十二）认真做好学校资产、经费的管理和使用工作。

    二、单位预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县第二实验小学属沐川县教育局下属二级其他事业单位。

    三、收支预算总体情况

    2023年沐川县第二实验小学单位预算收入总额为923.97万元，其中：当年财政拨款916.32万元，上级补助0.00万元，上年结转7.66万元。相应安排支出预算923.97万元，其中：基本支出912.96万元，项目支出11.01万元。较上年相比，部门收支增长23%，主要是：学校编制数调整人员增加，导致基本支出增加165.04万元，另上年结转项目支出7.66万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2023年沐川县第二实验小学单位预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会费、福利费等公用经费；项目支出，是用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括生均公用经费（小学）。

    2023年沐川县第二实验小学单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    教育支出923.97万元，主要用于：教育支出中教职工工资、社保等人员经费和工会费、福利费公用经费以及保障学校正常运转的生均公用经费等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，沐川县第二实验小学“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年沐川县第二实验小学无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年沐川县第二实验小学安排公务接待费预算0.00万元，

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年沐川县第二实验小学安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：购置经费0.00万元，运行维护费0.00万元；2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年沐川县第二实验小学履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0.00万元。   

 （二）政府采购情况。2023年沐川县第二实验小学安排政府采购预算0.00万元，主要用于采购服务器、小车、打印机、……等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县第二实验小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2023年，沐川县第二实验小学按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算23.82万元，主要为事业福利费项目、事业工会经费项目、生均公用经费（小学）等

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表

沐川县第二实验小学2023年预算公开表.xlsx