2023沐川县公安局部门预算公开编制说明

沐川县公安局

2023年部门预算编制说明

目录

一、主要职能 

二、单位预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况   

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

    一、主要职能

    公安局为县政府工作部门，是主管全县治安行政管理和刑事执法的机关，严格执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。具体如下：

（一）贯彻执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。落实县委、县人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。

（二）负责全县公安情报信息的收集、整合，掌握、分析全县影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势，研究制定对策。

（三）负责全县国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；

（四）负责网络安全监察，依法查处涉及信息网络的违法犯罪案件。

（五）负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业的工作。

（七）组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责国防招生、征兵的政审和中、高考的安全保卫工作。

（八）依法管理国籍、出入境和外国人在本辖区居留、旅行的有关事务。

（九）组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省、市领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作。

（十）组织实施看守所、拘留所的安全管理工作，指挥协调县武警中队、武警消防大队与公安业务相关的工作。

（十一）依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

（十二）组织实施县公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作。

（十三）制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

（十四）指导监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导林业公安相关业务工作。

（十五）制定全县公安机关人员培训、公安教育及落实公安宣传的方针和措施。

（十六）组织实施县公安队伍建设，查处队伍内部违纪案件。

（十七）组织实施县公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察工作。

（十八）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十九）承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，公安局局预算编制范围包括：沐川县公安局机关、看守所。

    三、收支预算总体情况

    2023年公安局局部门预算收入总额为5910.47万元，其中：当年财政拨款5321.41万元，上级补助0万元，上年结转589.05万元。相应安排支出预算5910.47万元，其中：基本支出4333.56万元，项目支出1576.91万元。较上年相比，部门收支增长38.64%，主要是：本年度项目增加，经费增加。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2023年公安局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的安全维稳、全县出警案件等相关工作。其中：基本支出，是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2023年公安局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共安全支出4682.64万元，主要用于：单位日常工作开展，保障社会安全稳定、处理突发警情案件等工作支出；

    （二）社会保障和就业支出317.92万元，主要用于：单位职工基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保障支出；

（三）卫生健康支出134.96万元，主要用于：单位职工医疗保险，卫生健康等保障支出；

（四）住房保障支出262.52万元，主要用于：单位职工住房保障、公积金等支出；

（五）城乡社区支出511.43万元，主要用于：城乡社区相关工作；

（六）农林水支出1万元，主要用于：乡村振兴等工作经费。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，公安局“三公”经费财政拨款预算数29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年公安局无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2023年公安局安排公务接待费预算4万元，与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年公安局安排公务用车购置及运行维护费25万元，其中：购置经费0万元，运行维护费25万元；较上年预算下降10 %，主要原因是压减公用经费。2023年无购车计划，单位车辆保有量39辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年公安局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计4333.56万元。

    （二）政府采购情况。2023年公安局安排政府采购预算50万元，主要用于采购办公家具、电脑、打印机、复印机等

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，公安局所属各预算单位共有车辆39辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车39辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2023年，公安局部门（单位）按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算1587.04万元，主要为天网卡口建设项目、社区禁毒康复项目等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）政府性基金预算拨款收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及按照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于公安方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于农业农村方面的支出，主要用于乡村振兴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表