沐川县人民政府 - 沐川县黄丹镇人民政府2023部门预算公开编制说明

2023年黄丹镇人民政府预算收入总额为1620．52元，其中：当年财政拨款1418．54万元，上级补助0万元，上年结转201．98万元。相应安排支出预算1620．52万元，其中：基本支出892．73万元，项目支出727．79万元。较上年相比，部门收支增长45．51％，主要是：增加了部分项目支出如村（社区）“有事来协商”工作经费、地方志编纂经费、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金到乡镇、黄丹镇大碑村4、5组移民后扶道路硬化项目、黄丹镇大碑村6、8、9组（原赵坝村3、4、5、6组）移民库区道路硬化项目、库区水面漂浮物清理打捞社会化服务资金、公益船舶运营补贴项目等。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年黄丹镇人民政府部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全镇社会、经济事业发展等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2023年黄丹镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出741．87万元，主要用于政府机关人员工资、日常运转、镇人民代表大会和代表工作、群团、妇联等方面的支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（二）国防支出1．89万元，主要用于民兵训练费等支出。

（三）公共安全支出1．89万元，主要用于普法宣传等支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出8．8万元，主要用于文化活动等支出。

（五）社会保障和就业支出78．57万元，主要用于机关行政、事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）卫生健康支出36．37万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险、老龄事务支出。

（七）节能环保支出49万元，主要用于城乡环境治理、农村生活垃圾治理等支出。

（八）农林水事务支出622．39万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、贫困村第一书记驻村工作经费、非贫困村第一书记工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费项目、化解加禾一组瓷砖厂占地补偿费债务支出等支出。

（九）交通运输支出9万元，主要用于公益船舶运营补贴项目。

（十）灾害防治及应急管理支出4．44万元，主要用于安全生产监管人员补助支出等。

（十一）住房保障支出66．3万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年，黄丹镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数8．6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5．6万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年黄丹镇人民政府无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年黄丹镇人民政府安排公务接待费预算3万元，比上年下降26．67％，主要是厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年黄丹镇人民政府安排公务用车购置及运行维护费5．6万元，其中：购置经费0万元，运行维护费5．6万元，与上年预算持平。2023年无购车计划，单位车辆保有量2辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年黄丹镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计125．89万元。

（二）政府采购情况。2023年黄丹镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年底，黄丹镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，黄丹镇人民政府按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算651．69万元，主要为第一书记和工作队工作经费项目、2023年基层组织活动和公共服务运行经费项目、加禾一组瓷砖厂占地费项目、农村生活垃圾治理资金项目、乡镇民兵业务经费项目、人大代表活动经费项目、乡镇人民代表大会会议费项目、人大主席团经费项目、乡镇安全监管工作经费项目、乡镇环境综合治理长效管理经费项目、乡镇老协活动经费项目、乡镇普法依法治理经费项目、村组干部报酬和绩效考核奖励经费、村干部养老保险和医疗保险及村民小组长小额保险、社区干部居民小组长报酬和绩效考核奖励经费、社区干部养老保险和医疗保险及居民小组长小额保险、村（社区）“有事来协商”工作经费、地方志编纂经费、库区水面漂浮物清理打捞社会化服务资金、公益船舶运营补贴、乡镇便民服务中心（站）日常运维费项目、乡（镇）便民服务体系建设资金项目、村（社区）代办点日常运维费项目、集镇社区干部养老保险项目、集镇社区干部绩效考核奖励经费项目、国有企业退休人员社会化管理补助项目、公务用车运行维护、行政福利费、事业福利费、行政工会经费、事业工会经费、行政公务交通补贴、事业公务交通补贴、行政日常公用经费、事业日常公用经费等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

沐川县黄丹镇人民政府2023年部门预算公开表．xlsx