沐川县高笋学校2023年部门预算公开编制说明

     一、主要职能

 沐川县高笋学校的主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学中学学历教育。

 二、部门预算单位构成

沐川县高笋学校属沐川县教育局下属二级其他事业单位。纳入沐川县高笋学校2022年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

    三、收支预算总体情况

2023年高笋学校部门预算收入总额为674.47万元，其中：当年财政拨款673.73万元，上年结转0.74万元。相应安排支出预算674.47万元，其中：基本支出609.64万元，项目支出64.83万元。较上年相比，部门收支增长（下降）-35.88%，主要是：学生减少致使学校相关人员支出、公用经费等都减少了。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年高笋学校部门预算财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担的九年义务教育、促进基础教育发展等相关工作。其中：基本支出609.64万元，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资221.6万元、津贴补贴6.56万元，社会保障费145.94万元，编外人员工资等支出61.65万元，绩效工资133.15万元、农村教师生活补助28.64万元等人员经费以及工会经费4.34万元、福利费7.76万元等日常公用经费；项目支出，是用于保障学校为完成特定的教育任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括聘用教师的工资等费用62.40万元、办公费1.69万元、物业管理费0.45万元、差旅费0.2万元以及其他商品和服务支出0.09万元。   

 2023年高笋学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出528.53万元，主要用于：在编老师和聘用教师的工资、绩效、津贴补贴、补助及工会经费、福利费、办公费、物业管理费等。

    （二）社会保障和就业支出145.94万元，主要用于：教师的养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等支出

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，高笋学校“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

沐川县高笋学校2023年部门预算公开表.xlsx