沐川县教育局2023年部门预算编制说明

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，教育局预算编制范围包括：沐川县教育局机关、下属单位：沐川县会计和学生资助中心、沐川县招生考试服务中心、沐川县青少年活动中心、沐川县教师进修学校、沐川县教师资源管理中心、四川省沐川中学校、沐川县中等职业学校、沐川县实验幼儿园、沐川县实验初级中学、沐川县实验小学、沐川县第二实验小学、沐川县沐溪初级中学、沐川县沐溪小学、沐川县幸福小学、沐川县永福学校、沐川县教师资源管理中心、沐川县金星幼儿园、沐川县凯德绿色希望小学、沐川县大楠学校、沐川县炭库小学、沐川县底堡学校、沐川县箭板小学、沐川县舟坝学校、沐川县杨村宣明学校、沐川县高笋学校、沐川县茨竹学校、沐川县黄丹初级中学、沐川县黄丹小学、四川省沐川县利店中学校、沐川县利店小学、沐川县武圣小学、沐川县凤村学校。

三、收支预算总体情况

2023年教育局部门预算收入总额为38287．83万元，其中：当年财政拨款28013．13万元，上级补助0．00万元，上年结转10274．70万元。相应安排支出预算38287．83万元，其中：基本支出22402．77万元，项目支出3610．36万元。较上年相比，部门收支增长50．57％，主要原因是：上年结转资金增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年教育局预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：基本支出，用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，用于保障教育局、下属事业单位等机构为完成学生资助、招生考试、教师培训、改善中小学办学条件及学校运转等专项业务工作的经费支出。

2023年教育局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出31137．83万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）其他支出7150万元，主要用于沐川县中等职业学校产教融合实训基地建设项目。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年，教育局“三公”经费财政拨款预算数3．03万元，其中：因公出国（境）经费0．00万元，公务接待费3．03万元，公务用车购置及运行维护费0．00万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年教育局无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年教育局局安排公务接待费预算3．03万元，较上年预算增长405％，主要原因是学校交流活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年教育局安排公务用车购置及运行维护费0．00万元，其中：购置经费0．00万元，运行维护费0．00万元；2023年无购车计划，单位车辆保有量2辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年教育局局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计34．14万元。

（二）政府采购情况。2023年教育局安排政府采购预算40．14万元，主要用于采购计算机、打印机、空调、复印机等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，教育局所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，教育局部门按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算5610．36万元，主要为主要为学生资助类项目373．98万元、公用经费类项目402．97万元、运行类项目429．89万元，教育附加类项目1045万元、产业基础类项目2000万元等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：各部门举办的学前教育支出。

（十一）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：各部门举办的小学教育支出。

（十二）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：各部门举办的初中教育支出。

（十三）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：各部门举办的普通高中教育支出。

（十四）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

（十五）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十六）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

（十七）教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：教师进修、师资培训支出。

（十八）教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：上述项目外以外其他用于进修及培训方面的支出。

（十九）教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十三）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表

1－1．部门收入总表

1－2．部门支出总表

2．财政拨款收支预算总表

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3－1．一般公共预算基本支出预算表

3－2．一般公共预算项目支出预算表

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金预算支出预算表

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．政府购买服务预算表

7．政府采购预算表

8．部门预算项目绩效目标申报表

沐川县教育局2003年部门预算公开报表．xlsx