沐川县交通运输局2023年部门预算编制说明

沐川县交通运输局

2023年部门预算编制说明

目录

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、主要职能 

沐川县交通运输局为县政府工作部门，负责全县的交通运输工作。

（一）贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施。编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行，负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

（三）贯彻执行国家有关交通科技政策，指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作。拟订全县交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步，负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施。

（四）负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任，指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

（五）负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作，做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

（六）负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

（七）负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

（八）指导交通行业的体制改革，负责交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

（九）负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查，承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

（十）协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县交通运输局部门预算的编制范围包括：沐川县交通运输局机关、事业单位县交通规划勘察设计所、县交通工程建设质量监督站、县公路建设服务中心、参公单位县道路运输和港航服务中心。

三、收支预算总体情况

2023年交通运输局部门预算收入总额为11467.68万元，其中：当年财政拨款10235.8万元，上级补助0万元，上年结转1231.87万元。相应安排支出预算11467.68万元，其中：基本支出1949.85万元，项目支出9517.82万元。较上年相比，部门收支增长13.83%，主要是：事业基本绩效和公务员参公基础性绩效纳入年初预算所致。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年沐川县交通运输局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的交通项目建设等相关工作。其中：基本支出，是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或交通行业发展目标，用于专项业务工作的经费、项目支出。

2023年沐川县交通运输局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出198.17万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出78.72万元，主要用于机关及下属单位人员医疗保险支出、公务员医疗补助。

（三）城乡社区支出8195万元，主要用于五沐快速管养经费40万、道路养护经费150万、乐山五通桥经犍为至沐川快速公路工程回购款7000万、农村客运车辆保险补贴65万、城市公交运营补贴300万、城乡客运发展资金30万、船舶拆解补助10万、规划编制服务费100万、交通工程项目资金500万。

（四）农林业水支出444.12万元，主要用于撤并建制村畅通工程338.97万元、维修整治村道73.83万元、永福镇永兴村窑咡湾桥建设项目31.27万元等。

（五）交通运输支出2386.74万元，主要用于机关及下属单位人员工资、日常运转，  渡口码头签单员工资、水路客运责任保险，赵坝村二组船工工资，黄丹纸厂转制工作经费，农村公路安全生命防护工程、农村客运补助、水毁工程、自然村通硬化路、撤并建制村畅通工程等项目支出。

（六）住房保障支出164.92万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年，沐川县交通运输局“三公”经费财政拨款预算数15.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.89万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年沐川县交通运输局无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年沐川县交通运输局安排公务接待费预算6.89万元，较上年预算增长37.8 %，主要原因是按省市有关部门要求将加大对管养路段和建设项目的督查和指导。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年沐川县交通运输局安排公务用车购置及运行维护费8.5万元，其中：购置经费0万元，运行维护费8.5万元；较上年预算增长6.2 %，主要原因是按省市有关部门要求需加大对管养路段和建设项目的督查和指导。2023年无购车计划，单位车辆保有量5辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年沐川县交通运输局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计193.54万元。

（二）政府采购情况。2023年沐川县交通运输局安排政府采购预算17.84万元，主要用于采购计算机、办公家具、复印机、空调、多功能一体机、视频设备等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县交通运输局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，公路抢捡巡查用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，沐川县交通运输局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算8285.95万元，主要为五沐快速管养经费、道路养护经费、乐山五通桥经犍为至沐川快速公路工程回购款、农村客运车辆保险补贴、城市公交运营补贴、城乡客运发展资金、船舶拆解补助、规划编制服务费、交通工程项目资金、黄丹纸厂转制工作经费、农村公路安全生命防护工程、农村客运补助、水毁工程、自然村通硬化路、撤并建制村畅通工程等支出。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表 
1-1．部门收入总表 
1-2．部门支出总表 
2．财政拨款收支预算总表
2-1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3．一般公共预算支出预算表
3-1．一般公共预算基本支出预算表
3-2．一般公共预算项目支出预算表
3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
4．政府性基金预算支出预算表 
4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5．国有资本经营预算支出预算表
6．政府购买服务预算表
7．政府采购预算表

8．部门预算项目绩效目标申报表

沐川县交通运输局（汇总）部门预算公开报表（部门公开）.xlsx