沐川县武圣乡人民政府2023年单位预算编制说明

目  录

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、收支预算总体情况

    四、财政拨款支出预算安排情况

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    六、其他重要事项的情况说明

  七、名词解释

一、主要职能

    （一）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

    （二）组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（三）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（四）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（六）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（八）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（九）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（十）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，武圣乡人民政府无下属二级预算单位。

    三、收支预算总体情况

2023年武圣乡部门预算收入总额为1102.58万元，其中：当年财政拨款1102.58万元。相应安排支出预算1102.58万元，其中：基本支出648.90万元，项目支出453.68万元。较上年相比，部门收支增长21.66%，主要是日常运行经费增加。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2023年武圣乡人民政府部门预算财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和村社干部工资、安全、维稳以及乡镇环境综合治理等相关工作。其中：基本支出648.90万元，用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等；项目支出453.68万元，主要用于保障和村社干部工资保险、基层组织活动和公共服务运行、人大事务、民兵、普法宣传、老龄事务、乡镇环境综合治理等专项业务工作的经费支出。

     2023年武圣乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出522.37万元，主要用于：日常办公经费、人员工资、人大和政协工作等。

    （二）国防支出1.15万元，主要用于民兵工作。

    （三）公共安全支出1.15万元，主要用于安全监管工作。

    （四）社会保障和就业支出57.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。

    （五）卫生健康支出26.16万元，主要用于机关单位医疗保险、医疗补助和老龄卫生健康事务。

    （六）节能环保支出38.00万元，主要用于农村生活垃圾清运及场镇保洁员工资等乡镇环境综合治理工作。

    （七）农林水支出405.77万元，主要用于村社干部报酬和保险、库区水面清理、基层组织活动和公共服务运行、驻村工作等。  

    （八）住房保障支出48.70万元，主要用于住房保障补贴。

    （九）灾害防治及应急管理支出1.92万元，主要用于安全员工作补贴。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，武圣乡“三公”经费财政拨款预算数8.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

     （一）因公出国（境）经费。2023年武圣乡无出国出境计划安排。

     （二）公务接待费。2023年武圣乡人民政府安排公务接待费预算2.50万元，与上年预算持平。

     （三）公务用车购置及运行维护费。2023年武圣乡安排公务用车购置及运行维护费6.00万元，其中：购置经费0.00万元，运行维护费6.00万元；较上年预算增长50.00%，主要原因是在公务用车运行维护费和事业日常运行经费中同时预算了，重复预算3万元，后期将做相应指标调减，本年公务用车运行维护费仍为3万元，与上年持平。2023年无购车计划，单位车辆保有量2辆。

    六、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费。2023年武圣乡履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计75.12万元。  

（四）绩效目标设置情况。2023年，武圣乡人民政府按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算453.68万元，主要为：乡镇老协活动经费0.80万元、村（社区）代办点日常运维费1.08万元、乡镇民兵业务经费1.15万元、农村生活垃圾治理资金24.00万元、人大代表活动经费1.06万元、人大主席团经费0.35万元、乡镇安全监管工作经费1.92万元、乡镇便民服务中心（站）日常运维费0.60万元、乡镇环境综合治理长效管理经费14万元、乡镇普法依法治理经费1.15万元、乡镇人代会会议费1.98万元、第一书记和工作队工作经费10.50万元、库区水面漂浮物清理打捞社会化服务资金12万元、村（社区）“有事来协商”工作经费0.9万元；社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险9.92万元；村组干部报酬、绩效考核奖励经费189.86万元；社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费19.17万元；村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险88.24万元；2023年基层组织活动和公共服务运行经费75.00万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表

武圣乡人民政府2023年部门预算公开报表3.7.xlsx