乐山市沐川生态环境局2024年部门预算

              乐山市沐川生态环境局2024年部门预算



目  录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）乐山市沐川生态环境局职能简介。
乐山市沐川生态环境局是乐山市生态环境局派出机构，列入沐川县人民政府工作部门序列。负责全县生态环境科技发展和基础能力建设，组织开展生态环境研究和技术工程示范；承担生态环境领域固定资产投资和资金项目管理相关工作；负责监督检查所辖行政区域内环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行情况，现场查处环境违法行为;组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；负责全县地表水生态环境监管；负责全县大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理；承担县政府公布的有关行政审批事项等。
（二）乐山市沐川生态环境局2024年重点工作。
    2024年，我局将以党建引领为核心，围绕“两山”基地建设这个主线，坚持项目推动，狠抓三大攻坚，守牢环境底线，锻长板、补短板、增效力，确保2024年生态环境工作再上新台阶。
1.强化党建引领，提升干部队伍能力。一是建好习近平生态文明思想学践阵地，推动生态文明学思践悟，在推动工作落实中提升干部能力；二是开展岗位练兵，以公文写作、监测能力、执法水平提升为重点，以培养、选送干部参加市、省技能大比武术导向，紧贴省、市要求，立足岗位开展环保技能练兵；三是实体运行监测站，加快沐川监测站三级规范化建设，配强监测人员，选送干部到市监测中心站顶岗锻炼，争取尽早实现独立监测能力。
2.打好三大攻坚，持续改善环境质量。一是打好碧水提升战，盯紧马边河、沐溪河、龙溪河等重点流域，设置县级断面监测点，密切关注水质变化；加快推动县城二污厂建设，争取2025年底前投入使用；争取已入省库的凤村河治理、2023年农村生活污水治理项目资金下达实施。二是推进蓝天保卫战，严格落实“一厂一策”和重污染天气应急措施，盯紧永丰浆纸、永丰纸业、金石焦化3家重点涉气单位在线数据，强化砖瓦窑、商混等重点涉气行业监管，严控扬尘源、移动源、面源污染，推动顺利完成空气质量年度常态化管控目标任务；三是积极推进县域重点企业实现工业固废综合利用，全力推动“无废城市”建设，年内促成永丰浆纸、永丰纸业在6月底前全面启动固废综合利用，制浆造纸企业年底前综合利用率达90%以上。
3.提升环评质效，加快发展绿色转型。围绕全县“324”产业布局，全过程服务保障港航经济、S310线、王家祠水库、页岩气开采等重大产业项目环评及建设；加快推进、提前介入，加紧督促2024年国债项目环评审批；按照部、厅针对落后产能落后工艺逐步淘汰的总要求，协同发改、经信提前思考谋划，主动服务永丰集团4个技改项目，更多借助科技力量，加大关键工艺和技术研发推广应用。
4.推动成果转化，打造“两山”建设样板。强化生态环保项目包装、储备，在已有2个项目入省库的基础上，争取2月入省库1个入央库项目1个，以问题为导向，新包装废水湿地处理项目、农村生活污水综合治理、土壤治理项目4个以上，投资总1个亿以上；争取省、市支持，积极争取已入库项目资金下达，扎实推进小流域污染治理，不断提升环境质量。
5.聚焦问题整改，坚守环境安全底线。一是做实环保督察问题整改，以迎接第三轮央督、省督为契机，全面梳理全县突出生态环境问题整改情况，尽快实现环保督察问题整改销号清零；二是切实维护生态环境安全，开展专家帮扶督导，建立专家定期帮扶机制，定期组织生态环境安全隐患排查，紧盯金石焦化等危化品安全重点企业，污染防治设施运行、饮用水源地保护、垃圾填埋场等重点领域，恒基尾矿库、仁厚渣场、冯家沟渣场等重点点位，关注重点工业企业、敏感区域环境监测预警和排查力度，及时化解生态环境安全隐患；三是持续保持执法高压态势，围绕大气、水、固体废物等要素，对重点区域、重点行业等组织开展执法专项检查。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，乐山市沐川生态环境局部门预算的编制范围包括：乐山市沐川生态环境局机关及下属单位乐山市生态环境保护综合行政执法大队、乐山市沐川生态环境监测站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，沐川生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、节能环保支出。沐川生态环境局2024年收支预算总数916.80万元,比2023年收支预算总数增加23.37万元，主要原因是跨年度实施项目未完成，致使项目资金结转收入增加。
（一）收入预算情况
沐川生态环境局2024年收入预算916.80万元，其中：上年结转812.03万元，占88.57%；一般公共预算拨款收入104.76万元，占11.43%。
（二）支出预算情况
沐川生态环境局2024年支出预算916.80万元，其中：基本支出91.26万元，占9.95%；项目支出825.54万元，占90.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沐川生态环境局2024年财政拨款收支预算总数916.80万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加23.37万元，主要原因是跨年度实施项目未完成，项目资金结转收入增加，致使财政拨款收支预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入104.76万元，上年结转812.03万元；支出包括：卫生健康支出10.00万元、节能环保支出906.80万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沐川生态环境局2024年一般公共预算当年拨款104.76万元，比2023年预算数减少43.82万元，主要原因是我单位厉行节约，主动削减预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他公共卫生支出10.00万元，占1.09%；行政运行51.80万元，占5.65%；一般行政管理事务16.39万元，占1.79%；其他环境保护管理事务支出39.47万元，占4.31%；建设项目环评审查与监督7.14万元，占0.78%；水体30.00万元，占3.27%；其他污染防治支出23.13万元，占2.52%；生态保护738.87万元，占80.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于：卫生县城创建工作经费，保障卫生县城创建工作顺利推进。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为51.79万元，主要用于：编外人员经费及公务员（含参公人员）基础性绩效，确保单位正常运转。
3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为16.39万元，主要用于：公务用车运行维护、办公用品采购、物业管理等方面支出，确保单位正常运转。
4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为39.47万元，主要用于：事业人员基本绩效工资支出，确保单位正常运转。
5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2024年预算数为7.14万元，主要用于：环境监测工作开展，提供准确可靠的环境监测数据，为环境监管提供科学的依据。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为30.00万元，主要用于：乐山市2023年突发生态环境事件应急演练暨马边河“一河一图一策”专项应急演练项目，提升我县突发环境事件应急处理能力。
7.节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）2024年预算数为23.13万元，主要用于：污染源自动监控系统运维项目及地下水环境调查评估与能力建设项目，提升我县环境监管能力。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为738.87万元，主要用于：生态系统保护成效评估、入河排污口排查整治、省控环境空气质量自动监测站建设等项目，进一步提升我县环境监管能力及盖上环境质量。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沐川生态环境局2024年一般公共预算基本支出91.26万元，其中：
人员经费91.26万元，主要包括：奖金、基础性绩效、基本绩效工资、其他工资福利支出、编外人员工资。
公用经费0.00万元，沐川生态环境局为垂管单位，公用经费由乐山市生态环境局统一预算。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
沐川生态环境局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长4.50万元。主要原因是2023年沐川生态环境局新购入特种专业技术用车1辆，车辆保有数增加，致使公务用车运行维护费预算增加。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费4.50万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境监测、生态环境执法等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
沐川生态环境局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
沐川生态环境局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，沐川生态环境局机关运行经费财政拨款预算为13.50万元，比2023年预算减少1.50万元，下降10.00%。主要原因是沐川生态环境局厉行节约，主动削减运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，沐川生态环境局安排政府采购预算3.35万元，其中，政府采购货物预算3.35万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，沐川生态环境局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年沐川生态环境局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算13.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算13.50万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
（七）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
（八）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（九）节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。
（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
5.国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）

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