沐川县人民政府 - 沐川县茨竹乡人民政府2024年部门预算

序号	预算单位名称
1	沐川县茨竹乡人民政府机关
2	茨竹乡便民服务中心
3	茨竹乡农业综合服务中心
4	茨竹乡社会治理服务中心
5	茨竹乡文化旅游服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，茨竹乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出。茨竹乡政府2024年收支预算总数1175万元,比2023年收支预算总数增加256.07万元，主要原因是本年项目增加。

（一）收入预算情况

茨竹乡政府2024年收入预算1175万元，其中：上年结转254.12万元，占21.63%；一般公共预算拨款收入920.87万元，占78.37%。

（二）支出预算情况

茨竹乡政府2024年支出预算1175万元，其中：基本支出582.65万元，占49.59%；项目支出592.34万元，占50.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

茨竹乡政府2024年财政拨款收支预算总数1175万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加256.07万元，主要原因是本年项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入920.87万元；支出包括：一般公共服务支出464.15万元、国防支出0.83万元、公共安全支出0.44万元、文化旅游体育与传媒支出4.4万元、社会保障和就业支出58.89万元、卫生健康支出23.37万元、农林水支出577.45万元、住房保障支出43.54万元、灾害防治及应急管理支出1.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

茨竹乡政府2024年一般公共预算当年拨款920.87万元，比2023年预算数增加6.84万元，主要原因是一村一警、社区网格员等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出463.91万元，占50.38%；国防支出0.83万元，占0.09%；公共安全支出0.44万元，占0.05%；社会保障和就业支出56.89万元，占6.18%；卫生健康支出23.36万元，占2.54%；农林水支出329.98万元，占35.83%；住房保障支出43.54万元，占4.73%；灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2024年预算数为1.83万元，主要用于:乡人大召开会议和人大主席团活动相关支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2024年预算数为1.02万元，主要用于:乡人大代表考察参观活动支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2024年预算数为0.8万元，主要用于：8个村（社区）有事来协商工作经费支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为298.78万元，主要用于:本单位在职行政人员21人工资、福利、日常办公运转经费等支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为0.6万元，主要用于:8乡镇便民服务中心日常运行邮电费支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为160.87万元，主要用于:本单位在职事业人员11人工资、福利、日常办公运转经费等支出。

7.国防(类)国防动员(款)民兵(项)2024年预算数为0.83万元，主要用于:民兵训练等方面的支出。

8.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)2024年预算数为0.44万元，主要用于:开展普法宣传工作。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2024年预算数为51.05万元，主要用于:单位在职职工养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为0.02万元，主要用于:单位退休职工退休费（民族补贴）。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)2024年预算数为5.82万元，主要用于:单位在职工工伤保险缴费和残疾人保障金缴费支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为12.45万元，主要用于:在职工行政人员医疗保险费支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为7.01万元，主要用于:在职工事业人员医疗保险费支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为3.1万元，主要用于:在职工医疗保险缴费补充大病保险等支出。

15.卫生健康(类)老龄卫生健康(款)老龄卫生健康事务(项)2024年预算数为0.8万元，主要用于:老协开展活动、慰问等支出。

16.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)2024年预算数为329.98万元，主要用于:村组社区干部报酬、保险补助、绩效，农村和社区环境治理资金、一村一警补助、社区网格员补助、第一书记和驻村队员经费补助、村级运维费和办公费等支出。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2024年预算数为43.54万元，主要用于:缴纳在职工住房公积金支出。

18.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2024年预算数为0.92万元，主要用于:全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

茨竹乡政府2024年一般公共预算基本支出582.65万元，其中：

人员经费485.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费96.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

茨竹乡政府2024年“三公”经费财政拨款预算数3.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降12.5%。主要原因是厉行节约原则。

2024年公务接待费计划用于执行公务业务接待费用开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车型1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关干部到市县级部门出差或下村处理信访维稳、监督检查、应急保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

茨竹乡政府2024年政府性基金预算支出247.47万元，其中：基本支出0万元，项目支出247.47万元，比2023年预算数增加247.47万元，主要原因是用于茨竹乡凉井村移民产业扶持养殖及配套畜禽生粪处理厂房建设项目。

九、国有资本经营预算情况说明

茨竹乡政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，茨竹乡政府下属茨竹乡政府机关等1家行政单位以及茨竹乡便民服务中心、茨竹乡农业综合服务中心、茨竹乡社会治理服务中心、茨竹乡文化旅游服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为95.29万元，比2023年预算减少2.32万元，下降2.38%。主要原因是人员减少其他交通费减少。

（二）政府采购情况

2024年，茨竹乡政府安排政府采购预算1.47万元，其中，政府采购货物预算1.47万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，茨竹乡政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年茨竹乡政府开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算338.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目21个，涉及预算338.22万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。