2018年度四川省沐川县杨村乡政府部门决算

2018年度四川省沐川县杨村乡政府部门决算

目录

公开时间：2019年9月30日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 29

附件3 32

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入总表 35

三、支出总表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算支出决算表 35

第一部分 部门概况

（一）主要职能。

杨村乡人民政府的主要工作主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（二）2018年重点工作完成情况。

完成2018年脱贫攻坚重点项目建设、“四好村”建设、贫困劳动力技能全覆盖等工作任务，顺利通过国家评估验收。一是基础设施持续改善。完成通组公路硬化15.8公里，碎石路11公里，联户路及生产道9.3公里。杨凤路、杨峨路建设已基本完成，舟杨路新改建、杨茨路扩建项目已纳入县级总体规划。规划安全饮水工程27处，落实碑坪、茨岩、龙洞、黄沙、梭堂5个村5名水利巡管员。完成贫困户、临界贫困户住房新改建项目182户、破旧房改造542户，涉及补助资金757.1382万元。利用脱贫攻坚补短板资金173万元，对农户住房、饮水、厨、厕、院坝、人居环境等进行巩固提升，惠及农户1130户。二是教育、医疗保障有力。资助就读义务教育396人次、普通高中14人次、学前教育56人次、中职教育16人、雨露计划17人，涉及补助资金近168.2万元。医疗救助29人、卫计扶贫资金50人、白内障手术2人，涉及补助资金40.3万元。三是群众稳定收入日趋见长。实施418户贫困户到户产业项目，养殖生猪、羊、鸡等1460只，种植魔芋、蔬菜、水果等45.876亩，财政专项扶贫补助资金42.54612万元。培育主导产业辣椒、魔芋、莲花白、猕猴桃等908.21亩，涉及农户288户804人，其中贫困户65户239人，财政专项扶贫补助资金28.5445万元。通过技术培训、实地指导，巩固提升原有主导产业猕猴桃500余亩、茶叶5000余亩、李子2200余亩。

做好2018年重点项目建设和“挂图作战”项目相关工作任务：（1）协助新建并投运6个村级电子商务站点，组织电商培训100人次。（2）完成杨村乡污水处理厂改造升级协调工作。（3）养殖生猪、羊、鸡等1460只，种植魔芋、蔬菜、水果等45.876亩，培育主导产业辣椒、魔芋、莲花白、猕猴桃等908.21亩，通过技术培训、实地指导，巩固提升原有主导产业猕猴桃500余亩、茶叶5000余亩、李子2200余亩。（4）顺利通过国家评估验收，完成减贫9户27人，脱贫攻坚工作受到沐川县委和县人民政府嘉奖。

全面完成落实环境保护工作任务；电子商务进农村示范工作，全面完成相关任务，新建农村淘宝6个；全面落实“河（湖）长制”，完成相关工作任务；按要求完成公共文化服务体系建设相关工作任务；全面推行“路长制”，加快“四好农村路”建设，完成相关工作任务；按照县委、县政府要求，收回团结水产合作社使用村级产业扶持资金70万元。追回贫困户低保死亡领取资金4072元，清理追回死亡人员享受养老待遇52人130021元。

杨村乡无下属二级单位。杨村乡人民政府决算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计913.27万元。与2017年相比，收、支总计各增加123.52万元，增长13.5%。主要变动原因是人员变动及增资、脱贫攻坚支出等因素。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计678.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入678.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计790.00万元，其中：基本支出559.02万元，占70.8%；项目支出230.98万元，占29.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

一、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计905.27万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加115.52万元，增长14.6%。主要变动原因是人员变动及增资、脱贫攻坚支出等因素。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出782.00万元，占本年支出合计的85.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少75.33万元，下降3.5%。主要变动原因是脱贫攻坚支出等因素。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出782.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出256.06万元，占32.4%；国防（类）支出14.84万元，占1.9%；公共安全（类）支出0.21万元；教育支出（类）2.3万元，占0.3%；文化体育与传媒（类）支出19.2万元，占2.4%；社会保障和就业（类）支出34.48万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.65万元，占2.9%；节能环保（类）支出12.88万元，占1.6%；城市乡社区（类）支出5.52万元，占0.7%；农林水（类）支出395.16万元，占49.0%；资源勘探信息等（类）支出1.92万元，占0.2%；住房保障（类）支出24.78万元，占3.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为782.00万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2018年决算数为2.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算数为0.9万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2018年决算数为249.83万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 2018年决算数为3万元，完成预算100%。

5.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:2018年决算数为14.55万元，完成预算72.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目已经实施，未按时报账。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2018年决算数为0.29万元，完成预算100%。

7．公共安全支出 （类）司法（款）普法宣传（项）：2018年决算数为0.21万元，完成预算100%。

8．教育支出 （类）普通教育（款）学前教育（项）：2018年决算数为2.30万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年决算数为6.63万元，完成预算90.2%。决算数小于预算数的主要原因是：文化项目活动实施未按时报账，部分项目未实施，结转下年使用。

10．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:2019年决算数为9.19万元，完成预算61.3%。决算数小于预算数的主要原因是：文化项目活动已实施，未按时报账，结转下年使用。

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2018年决算数为3.38万元，完成预算86%。决算数小于预算数的主要原因是：文化项目活动实施少及未按时报账，结转下年使用。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2018年决算数为0.5万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为20.52万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为6.58万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2018年决算数为6.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是：按批复标准兑现中央自然灾害生活补助费用。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2018年决算数为15.44万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为5.32万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为1.89万元，完成预算100%。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为0.4万元，完成预算100%。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2018年决算数为12.48万元，完成预算71.7%。决算数小于预算数的主要原因是：农村环境保护全年按人均标准实施，未按时报账费用，结转下年使用。

21．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2018年决算数为5.52万元，完成预算55.2%。决算数小于预算数的主要原因是：农村环境保护全年按人均标准实施，未按时报账费用，结转下年使用。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为26.06万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2018年决算数为4.35万元，完成预算100%。

 24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为129.4万元，完成预算98.8%。决算数小于预算数的主要原因是：扶贫补短板资金未及时报账，结转下年使用。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为216.65万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点补助（项）:2018年决算数为10.7万元，完成预算23.8%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已实施，资金未及时报账，结转下年使用。

27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:2018年决算数为1.92万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为24.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出559.02万元，其中：

人员经费463.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费95.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.98万元，占98%；公务接待费支出决算0.06万元，占2%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出：本年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.98万元,完成预算99.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.02万元，下降2%。主要原因是执行节约开支。

其中：无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、农业服务车1辆。

公务用车运行维护费支出2.98万元。主要用于杨村乡政府开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2017年减少2.94万元，下降80%。主要原因是开展厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括:县级部门检查、督察2批次9人次，支出0.05万元；县乡工作调研1批次3人次，支出0.01万元。其中： 

无外事接待支出。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村环境保护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇环境综合治理长效管理经费”“农村环境保护”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善乡镇场镇卫生环境，提升乡镇综合形象，有效保持场镇环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题：资金量小。下一步改进措施：加大吸引社会资金到环境综合治理上来。

2. 农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.40万元，实际运行成本17.40万元，因报账不及时，执行预算数为12.48万元，完成预算的71.7%。通过项目实施，保持各村环境卫生整洁，严格按进度计划，有效保持农村环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题：杨村乡各村都很偏远，农村生活垃圾处理清运成本高。下一步改进措施：吸引社会资金投入和财政资金支持。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《杨村乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对乡镇环境综合治理长效管理经费项目、农村环境保护项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，杨村乡机关运行经费支出95.90万元，比2017年减少21.93万元，下降18.6%。主要原因是：厉行节约，严格执行中内八项规定，严格控制招待费，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，杨村乡政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于相机采购一部。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，杨村乡共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡镇农业技术服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

杨村乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县杨村乡部门预算的编制范围包括：沐川县杨村乡人民政府机关、沐川县杨村乡农业技术服务中心、沐川县杨村乡社会事业服务中心，无下级预算单位。 

（二）机构职能。

沐川县杨村乡人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村等。

（三）人员概况。

沐川县杨村乡人民政府机关编制16人，实际在编16人；沐川县杨村乡农业技术服务中心编制4人，实际在编4人；沐川县杨村乡社会事业服务中心编制2人，实际在编3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政资金收入913.27万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出913.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定编制准确，目标全面完成，预算编制准确，支出严格控制，适时进行预算动态调整，执行进度较快，预算完成情况较好和无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合实际、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全面完成、实施绩效无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。总体社会效益不明显。

（二）存在问题。

主要是：杨村乡地区偏远，生态环境保护与生态经济发展不匹配、不配套。

（三）改进建议。

着实争取生态环境保护与生态经济发展的政策，尽快落地杨村乡。

2018年农村环境卫生治理资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）为沐川县杨村乡人民政府，负责该项目的指导、监督、审核、资金管理，保障农村环境卫生整洁。在该项目由各村委员会具体实施办理。

2．项目不需要立项；按需要完工取得资料齐全再申报资金。

3．资金管理办法制定，由县财政制定，用于农村环境卫生范围，主要是人工和运行经费。

 4．县财政统筹资金分配的原则及考虑因素。

(二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：农村环境卫生治理。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度按计划实施。

3．农村环境卫生治理评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采现场评价项目单位资料等，材料要做到依据充分、资料详实、数据真实，并对提供的材料真实性、有效性负责。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）绩效分析

1、项目决策

有利生态环境保护，农村环境卫生治理评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度按计划等设置明确、合理。

2、项目管理

结合项目特点，乡按上级要求，将项目实施单位落实给各村村委会，与沐川县新政清洁报务有限公司签订合同，未进行招投标、政府采购、项目公示等。

3、项目绩效

项目完成数量、质量、时效、成本等，对照项目计划全面完成目标，对截止评价时点的全面完成农环境卫生治理，保持各村环境卫生整洁，严格按进度计划，成本控制174000元的目标。

农村环境卫生治理，使杨村乡村民共享环境卫生治理成果，有效保持农村环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。

三、存在主要问题

杨村乡各村很偏远，农村生活垃圾处理清运成本高。

四、相关措施建议

针对项目适当增加资金规模。

2018年乡镇环境综合治理长效管理经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目绩效采取现场评价项目单位资料等，材料要做到依据充分、资料详实、数据真实，并对提供的材料真实性、有效性负责。

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）为沐川县杨村乡人民政府，负责该项目的指导、监督、审核、资金管理，保障场镇环境卫生整洁。在该项目由社区居委员会具体实施办理。

2．项目不需要立项；按需要完工取得资料齐全再申报资金。

3．资金管理办法制定，由县财政制定，用于乡镇场镇环境卫生范围，主要是人工和运行经费。

 4．县财政统筹资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：维护乡镇场镇环境卫生治理。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度按计划实施。

3．乡镇场镇环境卫生治理评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

有利生态环境保护，场镇环境卫生治理评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度按计划等设置明确、合理。

2、项目管理

结合项目特点，乡按上级要求，将项目实施单位落实给社区居委会，未进行招投标、政府采购、项目公示等。该项目资金支出30000元。资金使用安全、规范有效，包括资金支付乡镇场镇环境卫生治理范围，按实支付进度100%，支付依据合规合法，与预算相符。

3、项目绩效

项目完成数量、质量、时效、成本等，对照项目计划全面完成目标，对截止评价时点的全面完成杨村乡乡镇场镇环境卫生治理，保持乡镇场镇环境卫生整洁，严格按进度计划，成本控制30000元的目标。

乡镇场镇环境卫生治理，使杨村乡村民共享环境卫生治理成果，有效保持场镇环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。

三、存在主要问题

由于资金量小，限制乡镇场镇环境卫生只停留于治理。

一、 相关措施建议

县财政增加预算资金量，促进乡镇场镇环境卫生治理向生态化方面提升。

第五部分 附表