2018年度四川省沐川县人力资源和社会保障局决算

2018年度四川省沐川县人力资源和社会保障局决算

 第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 .................................

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

 第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

（一）主要职能。

沐川县人力资源和社会保障局主要职能是贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策；起草本县人力资源和社会保障地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是就业创业更充分。实施更加积极的就业创业政策，就业创业稳步推进。1-10月，全县城镇新增就业2252人，完成目标的150%；城镇失业人员再就业603人，完成目标的151%，就业困难人员再就业223人，完成目标的148%；登记失业率控制在4.0%，低于目标的4个百分点。全覆盖培训918人，完成目标任务的102%；劳务品牌培训292人，完成目标的108%；农民工等人员返乡创业培训30人，完成目标的100%；青年劳动者技能培训500人，完成目标的100%；扶持高校毕业生创业13人。建成高校毕业生见习基地3个,建成市级创业园区5个；受理创业担保贷款22人30万元。农村劳动力转移输出9.25万人，其中贫困劳动者转移就业6468人，实现劳务收入13.5亿元。

二是社会保障更坚实。认真落实社会保险制度，社会保障扎实有力。截止12月14日，城乡居民养老保险参保11.84万人，完成目标的108%；城乡居民医保参保21.42万人，完成目标的101%。城镇职工养老保险参保5.18万人，完成目标的100%，其中企业养老保险4.486万人，完成目标的100%；在职人员参保2.63万人，完成目标的100 %；机关事业养老保险参保6956人，完成目标的100%；在职人员参保0.43万人，完成目标的100%；工伤保险参保1.41万人，完成目标的143%；生育保险参保0.59万人，完成目标的118%；失业保险参保0.51万人，完成目标的124%；城镇居民医保参保23.1万人，完成目标的101%，其中职工医保参保1.65人，完成目标的107%。征收城镇职工养老保险基金28972万元，完成目标的116%，其中企业职工养老保险基金21706万元，完成目标的121%，机关事业单位养老保险基金7266万元，完成目标的103%；征收工伤保险基金1107万元，完成目标的115%；征收生育保险基金130万元，完成目标的120%；征收失业保险基金229万元，完成目标的127.9%; 征收城镇职工医疗保险基金5243万元，完成目标的131%；征收城乡居民医疗保险基金4083万元；征收城乡居民社会养老保险基金1905万元。已全面完成各种基金征收市目标任务。社保卡持卡人数21.08万人，完成目标的104%。

三是基金管理更安全。健全社会保险经办机构内控制度，推进社保经办业务标准化、规范化、制度化建设，紧盯住医疗违规违纪报账点，加强定点医疗机构监督检查，防止死灰复燃。全面开展退休人员养老金领取数据信息比对，核查重复领取养老金及死亡人员因未及时申报多领取养老金行为，追回重复和死亡人员领取养老金人员1164人136万元，查处医疗机构违规行为11起，追回违规资金10.25万元。

    沐川县人力资源和社会保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别为沐川县就业服务管理局和沐川县社会保险事业管理局。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5626.4万元。与2017年2842.39万元相比，收、支总计各增加2784.01万元，增长49.48%。主要变动原因是用于扶贫攻坚、差旅等方面的支出较多，由于物价上涨，办公用品支出增加以及社保和就业的专项资金的增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2730.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2714.31万元，占99.41%；其他收入16.22万元，占0.59%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2702.83万元，其中：基本支出2406.4万元，占89.03%；项目支出296.43万元，占10.97%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5537.75万元。与2017年1457.33万元相比，财政拨款收、支总计各增加4080.42万元，增长73.68%。主要变动原因由于扶贫力度加大，用于扶贫攻坚、差旅等方面的收支较多，由于物价上涨，办公用品收支增加以及社保和就业的专项资金的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2689.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年1366.64万元相比，一般公共预算财政拨款增加1323.09万元，增长49.19%。主要变动原因是工资福利支出增加、用于扶贫攻坚、差旅等方面的收支较多，由于物价上涨，办公用品收支增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2689.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出446.25万元，占16.6%；教育支出（类）12万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出2146.34万元，占79.79%；医疗卫生支出19.11万元，占0.71%；住房保障支出66.03万元，占2.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2689.73，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运营（项）: 支出决算为377.87万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为19.67万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为48.71万元，完成预算100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 支出决算为15.05万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为23.7万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.63万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.25万元，完成预算100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.64万元，完成预算100%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为5.47万元，完成预算100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为66.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2403.74万元，其中：

人员经费2346.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费56.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.62万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，严控支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.69万元，占83.45%；公务接待费支出决算0.93万元，占16.55%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人开支内容包括：

 2.公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。2018年决算比2017年减少3.68万元，下降78.46%。主要原因是严格控制车辆支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

3.公务接待费支出0.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少8.47万元，下降90.11%。主要原因是扶贫国检验收结束，接待量大量下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，186人次，共计支出0.93万元，具体内容包括：工作餐0.93万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了就业、社保专项资金，扶贫攻坚帮扶干部及相关工作人员的支出、保障了干部教育培训的支出、保障了干部基本工资、医疗、住房公积金等基本保障的发放以及参保人权益及时记录和待遇发放。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“城乡居民养老保险县级配套项目”项目绩效目标实际完成情况。

城乡居民养老保险县级配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数217万元，执行数为197.33万元，完成预算的90.94%。通过项目实施，保障城乡居民养老保险县级配套项目中，参保人权益及时记录和待遇发放。

                                                      项目支出绩效目标完成情况表
                                                                            (2018 年度)

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡居民养老保险县级配套项目开展了绩效评价，《城乡居民养老保险县级配套项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，人社局机关运行经费支出30.99万元，比2017年41.67万元减少10.68万元，下降25.63%。主要原因是国检结束，支出下降。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，沐川县人社局政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

沐川县人力资源和社会保障局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县人力资源和社会保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别为沐川县就业服务管理局和沐川县社会保险事业管理局。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策；起草本县人力资源和社会保障地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展发展规划，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门完善高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展全县城乡社会保险及其补充保险工作，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资办法。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，完善机关企事业单位人员福利和有关离退休制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，做好人才管理有关工作，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来沐（回沐）工作或定居政策。会同有关部门做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，承担企业军队转业干部解困和维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理，承担有关人员调配和特殊人员安置，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。贯彻落实国家和省市关于农民工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

机关核定行政编制12名，实有人员11人；县劳动监察队核定参公事业编制6名，实有人员4名；县劳动人事争议仲裁院核定事业编制6名，实有人员6名；县人力资源服务中心核定事业编制4名，实有人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

     2018年本年收入合计578.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.97万元，占98.51%；其他收入8.61万元，占1.49%。

    （二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计572.06万元，其中：基本支出492.87万元，占86.16%；项目支出79.19万元，占13.84%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

    2018年,沐川县人力资源和社会保障局在县政府正确领导下，带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕省委十一届三次、四次全会决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，圆满完成了各项工作任务，在服务全局工作中发挥了积极作用。

    （一）部门预算管理。

    以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）执行管理情况。

2018年沐川县人力资源和社会保障局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出181.62万元，主要用于：人力资源和社会保障局机关、下属参公、事业单位等机构人员工资、日常运转支出。

2、教育支出12万元，主要用于：公务员、事业人员招考、录用、培训支出。

    3、社会保障和就业支出620.47万元，主要用于：劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁、工伤认定赔付、基层就业和社会保障服务站建设、城乡居民医疗保险、养老保险征收经费、机关养老保险管理、城乡居保软件运行、城乡居民养老保险县级配套、社保大厅业务经费、离休干部管理费等项目支出。

    4、医疗卫生与计划生育支出2018.94万元，主要用于职工医疗保险及城镇居民医疗保险县级配套、城乡居民医疗保险县级配套项目支出。

    5、住房保障支出66.64万元 ，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（三）结果应用情况。

2018年，县人社局全面贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，县人社局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。 建议进一步加强绩效管理。

2018年城乡居民养老保险县级配套项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

1．每年12月，按当年参加城乡居民养老保险人数和缴费档次，按标准对参保人实施缴费补贴。

2．为重度残疾和失独家庭人员代缴养老保险。

3．缴费补贴和代缴资金同个人缴费等形成城乡居民养老保险基金，按照《社会保险法》相关规定使用和核算。

（二）项目绩效目标。

保障及时记录参保人权益和待遇发放。

    二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划。2017年参保缴费68922人，按标准应补贴1800769元，重度残疾和失独家庭人员1725人，代缴资金172500元，合计1973269元。

2．资金到位。2017年6月22日财政划拨92400元，2017年12月27日划拨1880869元。

3．资金使用。按照社会保险财务管理相关规定使用和核算。

三、项目绩效情况

    保障了参保人权益及时记录和待遇发放。

第五部分 附表