沐川县旅游局2018年度部门决算公开

2018年度

沐川县旅游局决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

    十、预算绩效情况说明 …………………………………………17

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 31

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入总表 33

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

（一）主要职能。

沐川县旅游局是县人民政府履行旅游管理的综合职能部门，主要职能包括：1.贯彻执行国家、省、市有关旅游的方针、政策和法律、法规，拟订全县旅游发展的政策措施、行业规范和相关规范性文件，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。2.统筹协调沐川旅游资源的保护和开发利用，促进全县旅游资源整合，推进沐川旅游产业发展；拟订全县旅游产业发展总体规划、年度计划并组织实施。3.研究拟定全县旅游的市场开发规划并组织实施；组织沐川旅游整体形象对外宣传，组织参与国内旅游市场的重大促销活动，强化本区域内旅游业对外交流与合作的管理，指导旅游企业发展、旅游新业态规划和开发以及招商引资工作。4.会同有关部门指导旅游资源开发、重大项目规划建设、安全、应急救援、环境综合治理、假日旅游等工作，监管旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护游客和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。5.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计、行业信息发布工作；指导旅游景区质量等级评定工作，组织开展旅游星级宾馆或饭店的推荐、评定、复核工作；负责旅游从业人员资格和等级的申报工作；对旅行社工作进行监督管理，指导旅游行业协会工作。6.负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息；负责旅游网络策划运营和网络推广，推动智能旅游；监测和处理有关旅游方面的网络舆情，受理网上咨询和投诉；负责全县旅游信息网络的完善、运行和维护。7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.着力脱贫攻坚，助农脱贫致富

一是加大精准扶贫力度。我局先后选派四名“第一书记”驻永兴村、万寿村、油房村、新桥村开展精准帮扶工作，同时落实15名帮扶责任人结对帮扶永福镇永兴村、万寿村61户贫困户，扎实开展政策宣讲、项目落实、物资资助、环境大整治等帮扶工作。二是加强产业带动力度。紧扣乡村振兴战略，创新实施“旅游+”，以旅游产业助推精准脱贫，加强旅游扶贫宣传和旅游服务技能培训，积极引导群众发展农家乐、民宿等产业，现全县已建民宿7家，有效促进农户增收。全年围绕生态旅游发展、乡村旅游振兴和农家乐经营等内容开展人才培训，参训人数200余人，其中贫困人口67人，全年累计协助开展贫困人口劳动力培训417人次。三是加强措施落实力度。围绕“率先脱贫摘帽”目标，对照户脱贫、村退出、县摘帽三类标准，狠抓措施落实，确保各项考核验收指标如期达标。2018年我局对口帮扶顺利脱贫11户30人。

2.坚持规划引领，加强项目建设

一是规划编制方面。完成龙溪河旅游带产业融合提升策划方案、竹海景区总体规划、沐川竹海景区开发可行性研究报告、环竹海产业融合示范园区方案、沐川乡村振兴战略规划、沐川国家森林公园总体规划、沐川国家重点生态功能区规划、长江经济带战略环境评价乐山市“三线一单”文本。二是项目建设方面。完成沐川竹海景区南北门风貌旅游厕所景点改造提升、底堡乡了情岩村旅游厕所建设，督促指导龙门大峡谷漂流提升改造，完成中国沐川浩然冠军体育（健康）国际小镇一期水上码头、观景平台、绿化等工程项目建设。全年完成旅游项目投资约1.35亿元，完成目标任务的100%。

3.加强节会宣传，发展智慧旅游

一是加强节会宣传。策划“春赏百花”、“夏玩漂流、“秋采鲜果”、“ 四季游竹海”的旅游节庆活动，成功举办2018年沐川首届庖汤文化旅游节、元宵节猜灯谜、李花节、李子采摘节、猕猴桃采摘节和“与冠军同行”2018中国沐川首届迷你马拉松国际邀请赛等活动；积极“走出去”宣传，先后参加乐山旅游全球营销·重庆推介活动、第五届四川国际旅游交易博览会、2018中国旅游产业博览会，进一步提升了沐川“中国天然氧吧”的影响力。二是加强传统营销。在乐宜高速、县城公交站台投放沐川旅游形象宣传广告，全新改版沐川旅游指南、沐川旅游全域地图和招商手册，在城区宾馆、酒店全覆盖旅游宣传册。三是创新市场推广。改版升级沐川旅游官网和沐川旅游微信服务号，线上开展“519中国旅游日”和“520情人节”、粽意父亲节、教师节感恩大回馈等线上套餐活动，全年沐川旅游、旅游沐川官方微信号、沐川旅游网发布旅游宣传信息100余条，文章阅读量达28万余次。四是加强沐川智慧旅游建设。完成沐川旅游数据库建设和景区门票系统、门禁系统建设，实现了向游客提供最新鲜的旅游资讯，给游客提供最方便、最快捷旅游服务的愿景。

4.加强行业监管，规范市场秩序

一是加强市场监管，维护游客利益。深入开展扫黑除恶专项斗争，全年开展旅游联合执法12次，旅游市场综合监管机制逐步完善，受理旅游投诉5次，处置率100%，全县旅游市场整体平稳有序。二是加强业务培训，提升综合素质。全年组织涉旅企业开展消防安全、服务礼仪培训4次，完成了所承担的质量强县和创建放心舒心消费城市相关工作任务。三是加强品牌管理，助力提质增效。全年创建星级农家乐7家，桃源山居国家4A级旅游景区、沐川竹海国家3A级旅游景区顺利通过省市复核。深化“旅游厕所革命”，在城区和乡镇累计建成旅游厕所36座、在建3座，有效解决游客和村民“如厕”难问题。四是加强安全管理，创造和谐环境。坚持“安全第一”“党政同责、一岗双责、齐抓共管、属地管理”，全年与各景区、涉旅企业签订38份安全生产目标责任书，对各旅游景区、涉旅企业开展安全检查督查81家次，查处安全隐患30余处，全年无游客安全事故发生。落实专人负责信访维稳工作，全年无进京上省和群访事件发生。按照沐川县环保工作要求，切实履行环境保护工作职责，全面推进了旅游系统生态文明建设和环境保护工作，做好了中央、省、市环保督察“回头看”相关工作，认真落实河（湖）长制工作，按职责分工做好了同福河的管理和保护工作，积极推进城乡环境综合治理，加强了对沐川竹海、桃源山居等景区景点的“五乱”治理，留住了“青山”、保卫了“蓝天”、护住了“绿水”、守住了“净土”，凸显了生态文明。

5.夯实基层党建，强化正风肃纪

坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中和三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习省委十一届二次和三次全会、市委七届四次和五次全会、县委十四届六次全会精神。统一思想和行动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展“大学习、大讨论、大调研”，定期开展主题党日活动。严格遵守中央八项规定和省市县十项规定，持续推进侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项整治，在推进乡村振兴、建设美丽繁荣和谐新沐川中奋发有为、贡献力量。

县旅游局部门决算的编制范围包括：县旅游局、县旅游景区管理委员会。县旅游局属于参照公务员法管理的事业单位，县旅游景区管理委员会属于其他事业单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计887.13万元。与2017年相比，收、支总计各减少141.5万元，下降13.76%。主要变动原因是压缩支出，减少不必要项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计647.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.62万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计559.89万元，其中：基本支出230.46万元，占41.16%；项目支出329.43万元，占58.84%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计887.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少141.5万元，下降13.76%。主要变动原因是压缩支出，减少不必要项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出550.89万元，占本年支出合计的98.39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.93万元，下降29.45%。主要变动原因是压缩支出，减少不必要项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出550.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出29.76万元，占5.40%；社会保障和就业（类）支出13.56万元，占2.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.79万元，占0.87%；农林水（类）支出25.16万元，占4.57%；商业服务业等（类）支出460.24万元，占83.55%。住房保障支出（类）17.38万元，占3.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为550.89，完成预算79.34%。其中：

1.一般公共服务（类）04（款）02（项）: 支出决算为29.76万元，完成预算33.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

2.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为13.56万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%。

5. 农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为25.16万元，完成预算80.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

6. 商业服务业等（类）05（款）01（项）:支出决算为148.08万元，完成预算100%。

7. 商业服务业等（类）05（款）99（项）:支出决算为310.66万元，完成预算88.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

8. 商业服务业等（类）99（款）99（项）:支出决算为1.5万元，完成预算0.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

9. 住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为17.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出230.46万元，其中：

人员经费212.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
　　公用经费18.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占53.48%；公务接待费支出决算1.74万元，占46.52%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元，完成预算100%。。主要用于旅游执法监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.74万元，完成预算72.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.76万元，增长77.55%。主要原因是响应旅游强县政策，加大引入旅行社来沐考察旅游项目力度。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，60人次，共计支出1.74万元，具体内容包括：招商接待、项目考察接待等共计接待费1.74万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门对2018年整体支出开展绩效自评，从总体来看情况较好，但仍存在个别问题：一是在资金安排、使用和核算上不够完全准确；二是部分项目进度缓慢不能当年完成，存在年终结转结余。下一步改进措施：一是加强人员理论和实践操作能力提升；二是做好本部门本职工作，提高工作效率，保证项目进度在本部门开展进度不受影响。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看本部门对沐川县公共自行车运行系统建设项目开展了绩效评价，项目进行情况较好。总体绩效目标为完善沐川县旅游配套设施，方便市民、游客出行，营造来沐游客良好的体验感。

（二）项目绩效目标完成情况。

县公共自行车运行系统建设项目全年预算数53.8万元，执行数为53.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了沐川县旅游配套设施，方便了市民、游客出行，营造了来沐游客良好的体验感。另外，存在以下两方面问题：一是使用率较高但仍未达到预期。二是因使用者对公物的爱惜意识不足，故维护成本较高。下一步改进措施：一是做好公共自行车体的宣传工作，提倡市民、游客生态出行，提高公共自行车使用率。二是做好精细化管理工作，监督、倡导使用人爱护公物，降低维护成本。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对沐川县公共自行车运行系统建设项目开展了绩效评价，《沐川县公共自行车运行系统建设项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，沐川县旅游局机关运行经费支出18.11万元，比2017年减少3.21万元，下降15.06%，主要原因是厉行节俭，压缩部门运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，沐川县旅游局政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元。主要用于采购办公电脑1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沐川县旅游局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）04（款）02（项）：指一般行政管理事务。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.农林水（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

14.商业服务业（类）05（款）01（项）：指行政运行。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.商业服务业（类）05（款）99（项）：指其他旅游业管理与服务支出。

16.商业服务业（类）99（款）99（项）：指其他商业服务业等支出。

17.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

沐川县旅游局部门2018年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县旅游局部门包括：沐川县旅游局机关和沐川县旅游景区管理委员会。局机关下设综合办公室1个， 管理执法股1个，市场营销股1个，规划发展股1个。县旅游局核定编制20个，其中：参公编制8个，事业编制12个。县旅游局属于参照公务员法管理的事业单位，旅游景区管理委员会属于其他事业单位。

（二）机构职能。

县旅游局是县人民政府履行旅游管理的综合职能部门，主要职能包括：1.贯彻执行国家、省、市有关旅游的方针、政策和法律、法规，拟订全县旅游发展的政策措施、行业规范和相关规范性文件，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。2.统筹协调沐川旅游资源的保护和开发利用，促进全县旅游资源整合，推进沐川旅游产业发展；拟订全县旅游产业发展总体规划、年度计划并组织实施。3.研究拟定全县旅游的市场开发规划并组织实施；组织沐川旅游整体形象对外宣传，组织参与国内旅游市场的重大促销活动，强化本区域内旅游业对外交流与合作的管理，指导旅游企业发展、旅游新业态规划和开发以及招商引资工作。4.会同有关部门指导旅游资源开发、重大项目规划建设、安全、应急救援、环境综合治理、假日旅游等工作，监管旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护游客和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。5.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计、行业信息发布工作；指导旅游景区质量等级评定工作，组织开展旅游星级宾馆或饭店的推荐、评定、复核工作；负责旅游从业人员资格和等级的申报工作；对旅行社工作进行监督管理，指导旅游行业协会工作。6.负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息；负责旅游网络策划运营和网络推广，推动智能旅游；监测和处理有关旅游方面的网络舆情，受理网上咨询和投诉；负责全县旅游信息网络的完善、运行和维护。7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

机关现有在职人员15人，其中：局长1名，副局长1名，管委会副主任2名，参公人员4名，一般事业人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年县旅游局财政拨款预算收入合计231.52万元，其中当年财政拨款231.52万元。

1、2018年县财政下达县旅游局年初预算收入231.52万元。

（1）基本支出预算收入157.52万元，其中：工资福利支出84.06万元，对个人和家庭的补助0.04万元，商品和服务支出23.99万元，对事业单位经常性补助49.43万元。

（2）项目支出预算收入74.00万元，其中运转事务类60.00万元，对个人补助和民生类14.00万元。

2、年中调整追加（减）预算655.61万元。

（1）基本支出追加72.95万元，主要是人员经费增加。

（2）项目支出追加582.66万元，主要包括樱花公园中种植黄蜀葵和抗白菊项目、沐川县公共自行车运行系统建设项目等。

（二）部门财政资金支出情况。

县旅游局2018年共支出887.13万元，其中基本支出230.46万元，项目支出329.43万元，年末结转327.24万元，结转下年使用。

1．基本支出预算使用情况。

2018年县旅游局保障机关运转各项支出共230.46万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。主要用于工资福利支出、日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出等。

2．项目预算支出情况

2018年县旅游局项目支出329.43万元，严格按照专项资金使用办法使用。主要包括樱花公园中种植黄蜀葵和抗白菊项目、沐川县公共自行车运行系统建设项目等旅游相关活动的支出。

3. 年末结转327.24万元，结转下年使用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成局机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关故事进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）专项预算管理。

（1）资金绩效分配情况

项目申报严格按照项目申报程序，经立项后下达的资金严格按照旅游项目资金管理办法执行，部门根据项目课题任务书和项目资金管理要求全程跟踪管理。

（2）项目资金管理情况

县旅游局严格执行财务管理法律法规，在认真组织项目申报的同时，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合实际制定了《沐川县旅游局机关财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（3）绩效目标完成情况

县旅游局2018年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行好部门职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。一是规划编制方面。完成龙溪河旅游带产业融合提升策划方案、竹海景区总体规划、沐川竹海景区开发可行性研究报告、环竹海产业融合示范园区方案、沐川乡村振兴战略规划、沐川国家森林公园总体规划、沐川国家重点生态功能区规划、长江经济带战略环境评价乐山市“三线一单”文本。二是项目建设方面。完成沐川竹海景区南北门风貌旅游厕所景点改造提升、底堡乡了情岩村旅游厕所建设，督促指导龙门大峡谷漂流提升改造，完成中国沐川浩然冠军体育（健康）国际小镇一期水上码头、观景平台、绿化等工程项目建设。全年完成旅游项目投资约1.35亿元，完成目标任务的100%。

（三）结果应用情况。

县旅游局严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县旅游局部门财政预算支出，保障了机关正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目和收入明细科目存在差异。

（三）改进建议。

业务人员加强理论提升，严格按照科目要求支出资金。

2018年沐川县公共自行车运行系统建设项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为满足市民出行及来沐旅客出游需求，沐川县拟开展公共自行车系统建设，以进一步完善旅游设施建设，提高旅客满意度。此系统建设需体现出可持续性、便民性和稳定性，即必须考虑建成后的使用、运行及管理问题，做到创优良工程的目标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

公共自行车系统建设项目技术成熟度高、安全性高、操作简便，使用方便，是一项为沐川城区市民及外来旅客带来极大便利的民生工程。

（二）绩效分析

1、项目决策

一是项目建设的技术成熟。公共自行车建设项目均采用国际成熟技术和一流产品。二是安全性高。设计系统构成时，采取必要防范措施，确保系统信息的高安全性。三是操作简便。系统采用全中文WINDOWS餐单界面，以最简便的操作完成大多数功能使用要求。四是性价比高、质量好。严格执行政府采购程序，实现公平竞争，用最合理的价格获得质量最优的项目建设。

2、项目管理

项目资金由财政全额拨款，采购人每年支付成交供应商合同总金额的20%的费用，在年终考核后按实支付。成交供应商提供正规票据结算。5年服务期满后，项目所有系统、设备完好的前提下，产权和经营权移交给采购人所有

3、项目绩效

项目完成情况良好，在项目招标完成后，中标单位顺利完成施工、通过验收并投入使用，进一步完善了沐川县旅游配套设施，方便了市民、游客出行，为来沐游客营造了良好的体验感。

二、 存在主要问题

一是使用率较高但仍未达到预期。二是因使用者对公物的爱惜意识不足，故维护成本较高。

三、相关措施建议

    一是做好公共自行车体的宣传工作，提倡市民、游客生态出行，提高公共自行车使用率。二是做好精细化管理工作，监督、倡导使用人爱护公物，降低维护成本。
    第五部分 附表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年度沐川县旅游局部门决算公开报表.XLS