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沐川县茨竹乡人民政府2022年部门决算公开
2022年度
四川省乐山市沐川县
茨竹乡人民政府部门决算
目录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 部门概况 4
一、 部门职责 4
二、 机构设置 10
第二部分 2022年度部门决算情况说明 10
一、 收入支出决算总体情况说明 10
二、 收入决算情况说明 10
三、 支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、 其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 27
附件1 27
附件2 32
第五部分 附表 40
一、收入支出决算总表 40
二、收入决算表 40
三、支出决算表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
茨竹乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法治教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.推动农村经济发展，加快推进乡村振兴。
稳住农业基本盘。一是做好粮食和生猪生产。2022年享受耕地地力补贴5920.78亩，完成了三大农业保险投保6316.44亩。目前生猪出栏12000余头，存栏11000余头，其中，母猪存栏1200头。二是做好耕地保护。全年召开户长会44次，结合多种方式进行宣传，让农户全面参与耕地保护；采取“联系领导+支部书记”的形式，对20.1亩撂荒地全部进行了整治。三是做好林业保护。按照程序规范办理采伐证6000方；在全乡7个村规划并实施了世行贷款长江上游生态修复工程，全乡实施混交林面积约6400亩，新造林3000来亩。抓好林长制建设，制定了《茨竹乡林长制实施方案》。全乡各级林长、副林长累计巡林384次。
推进重点项目建设。一是扎实推进高标准农田建设。茨竹高标准农田建设覆盖4个村，设计建成高标农田4350亩，设计新建蓄水池5个，新建管道10296米，新建及整治机耕道5732米，目前正在施工。二是做好农网改造。积极争取省农网资金200余万元，改造凉井村电力设施，辐射259户农户。目前已全面完工，正在拆除旧电杆、排除安全隐患。三是加强农村客运车站建设项目。投入财政资金44.725万元，在场镇新建农村客运站，目前工程已基本完工。四是做好安全饮水。在西门村实施2022年安全饮水提升项目，新建储水池32立方，新铺设管道1000米；全乡新开辟水源6个，新铺设管道21700米。五是落实移民后扶项目。规划实施铜街子库区移民基础设施提升工程，实施建设太阳能路灯330盏、村庄标识标牌25套、新农村垃圾收集亭12套、库区移民文化宣传牌1个，目前该项目已完成县级部门验收进入报账阶段。六是抓好撤并建制村道路建设。推动规划建设4.08公里硬化路，目前行业主管部门正在招标。
激发农村经济活力。一是积极推广“秸秆-青贮饲料-养殖业-畜禽粪便-有机肥-种植业”种养循环模式。茨竹乡立足于“种养循环新材料片区”定位，结合我乡具体情况，在凉井村、龙兴村积极探索“秸秆+青贮饲料+养殖业+有机肥+种植业”循环发展模式，成立“秸尽所能”党建联盟，在去年探索的基础上引导合作社新建成占地3.7亩秸秆加工场1个，该加工厂可实现茨竹乡及周边乡镇秸秆回收利用，加工厂目前实现日产“青贮饲料”160吨，饲料可覆盖全乡600余头肉牛养殖需要，既解决了秸秆处理问题又降低的养殖成本，9月我乡新引进业主发展养殖肉牛，可实现肉牛养殖再增加400余头，基本实现“青贮饲料”全利用。在牛粪的利用上，去年农业局实施的土壤改良项目发放了很多有机肥，群众用了效果很好，我们与有机肥厂取得了联系，并邀请到茨竹实地考察，与厂方交换意见后对方有合作的意愿，拟新建有机肥加工厂1个，合作方式初步为成立合作社，对方技术入股，群众入社，效果好打算以村集体经济和厂方成立公司，生产出的有机肥可覆盖我乡现有的几个农业产业重点，如分散在各村的川芎、佛手柑、黄精、紫菀等中药材2000余亩，在龙兴村的416亩珠芽魔芋，在凉井村的400余亩油茶，在友爱村的800余亩油桐。二是大力推广魔芋种植，加大魔芋产业园区扶持力度，种植魔芋410亩。三是支持养牛产业，新建养牛合作社1个，目前全乡牛存栏600余头，年底存栏预计达800头。四是发展中药材种植，全乡种植各类中草药2000余亩，在各村试点种植中药材川芎、黄精等400余亩。
2.全力做好民生保障，社会事业长足进步。
持续做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是强化返贫动态监测和帮扶。开展逐户逐人集中拉网式排查3次，核实风险信息 841条。识别纳入监测户10户20人。二是强化帮扶政策落地落实。落实两批产业到户补助项目，合计补助资金65.311万元，惠及553户次。落实脱贫户学生资助政策126人，落实雨露计划政策76名人，为8名学生争取教育救助基金，为2名监测户学生争取事实无人抚养儿童。开发农村公益性岗位112个和村级保洁员14名，545名脱贫人口实现稳岗就业。持续落实好低保、五保，残疾补贴、医疗救助等各项保障措施，坚决守住返贫底线。三是扎实抓好脱贫攻坚回头看考核及问题整改。截止10月底，我乡较好地完成了省级第三方实地评估考核，对2021年度国省考核评估督查反馈涉及乡镇的共性问题认领7个具体问题均已采取措施整改完毕，10月部署开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”相关工作，为2022年后评估工作打下坚实基础。
加强疫情防控。坚定不移贯彻“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针，常态化抓好疫情防控各项工作，增加隔离场所、医疗资源、防疫物资等储备，加强“一老一小”疫苗接种和“第三针”强化免疫，今年以来开展疫苗接种6次3921人。对外出务工的1511名务工人员采取一对一的联系制度，严格落实返乡报备相关措施，每天按时推送本县疫情防控措施，做好两天一轮滚动人员排查，确保我乡清洁无疫。
发展社会事业。全面落实各项救助政策。持续为低保、特困、残疾人、优抚对象等各类群体做好政策兜底。低保160户243人，全年享受补贴688660元，特困人员67人，全年享受补贴406174元。残疾两项补贴164人，全年享受补贴172000元。关心贫困儿童，为我乡家庭困难的学生申请各项助学金，保障我乡儿童读书无困难，全面推进了我乡教文卫事业发展。
推进安全建设。一是强化宣传管控。乡党委、政府签订各类安全生产责任书共计78份，其中村（社区）安全生产责任书24份；编制完善系列工作预案、方案，做到预防为主。全年共发放各类安全宣传单（册）9030余份，不断提高群众安全意识。二是强化安全隐患排查整改。开展全乡燃气入户检查，整改燃气安全隐患1户，开展液化石油气、烟花爆竹巡查6次。对辖区内非煤矿山进行常态化安全生产巡查12次，共开出《现场检查记录》5余份，《责令限期改正书》5份。乡安办、交管站上路执法18余次，查处各类交通违法行为6余起，其中移送交警队依法处理6起。对学校食堂、敬老院、街道饮食经营户进行食品安全检查7次共计27家，进一步做好茨竹乡安全工作。
加强法治建设。一是加大矛盾纠纷排查化解力度。今年以来我乡共排查和发生各类矛盾纠纷70起，调解成功66起。收到心连心46件，全部办理完结。建立重点人员包案表，对于有信访维稳风险的重点人员落实专人管控，确保稳定，我乡今年未发生越级上访事件。加大我乡8名社区矫正人员管控，保证社会稳定。二是加强普法宣传。常态化开展扫黑除恶行动，利用宣传横幅、集中宣传、微信群等方式进行普法宣传30余次，覆盖人数2000余人。三是创新社会治理。全面推行积分制管理制度，目前已兑换58人次，兑换积分580分。
紧抓生态文明建设。一是常态化开展五清行动。坚持每月一大扫除每月评比，召开“五清行动”开动员会议100余次，发放倡议书 3000 余张，悬挂标语20余幅，组建“五清”行动党员突击队9支，示范带动74 名党员参与，全乡人居环境得到明显改善，今年累计完成清理河道60公里、清沟70多公里、清路240公里、清院1950户。二是常态开展环境问题摸排。工作领导小组高位推动，组织全乡7个村1个社区，每月一次开展全覆盖拉网式生态环境问题巡查，形成环境问题巡查台账，明确责任人限期整改。目前，24个在册问题均已完成整改。三是紧盯企业污染风险。领导小组组织全体在乡矿企实施“技改治污”专项防治行动，升级改造排水排污系统5套，购置防污设备13个，4辆洒水车分时分段覆盖洒水。四是做好污染整治。联合综合执法局、公安等执法部门，针对辖区内污染严重、群众反应突出的重点环境问题开展整治活动，共整治黑恶臭水沟、河塘6余个，极大的改善了居民生活环境。
二、机构设置
茨竹乡人民政府无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1000.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少731.96万元，下降42.25%。主要变动原因是本年无结转结余资金，机关厉行节俭。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计957.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入948.46万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.52万元，占1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1000.62万元，其中：基本支出587.75万元，占58.74%；项目支出412.87万元，占41.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计991.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少19.63万元，下降1.94%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出991.1万元，占本年支出合计的99.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.47万元，增长0.45%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出991.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出514.16万元，占51.88%；国防支出0.85万元，占0.09%；公共安全支出0.65万元，占0.07%；社会保障和就业支出44.72万元，占4.51%；卫生健康支出28.7万元，占2.9%；节能环保支出27.8万元，占2.8%；农林水支出326.78万元，占32.97%；交通运输支出7.83万元，占0.79%；住房保障支出37.69万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为991.1，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为1.82万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为339.35万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.3万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为151.34万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.58万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.45万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:支出决算为10.99万元，完成预算7.69%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为8.07万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。
19.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）:支出决算为27.8万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:支出决算为30.99万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农业（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为295.79万元，完成预算100%。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.69万元，完成预算100%。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出587.75万元，其中：人员经费499.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费88.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算96.67%，较上年减少13.23万元，下降82.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度本单位无因公出国（境）人员和开支。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元,完成预算96.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少13.23万元，下降82.02%。主要原因是严格执行厉行节约有关规定。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，本年无新购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、农业技术服务中心其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.9万元。主要用于到县级部门参会、汇报请示工作、下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本，接待任务减少。其中：
国内公务接待支出0万元0。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，茨竹乡人民政府机关运行经费支出88.65万元，比2021年增加6.23万元，增长7.56%。主要原因是人员增加，机关运行费用增加。
2022年，茨竹乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，茨竹乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年基层组织活动和公共服务运行经费、乡(镇)村便民服务体系建设资金、村(社区)代办点日常运维费、乡镇民兵业务经费、农村生活垃圾治理资金、第一书记和工作队工作经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费、困难群众临时救助资金、中期评估收回资金解决沐川县茨竹乡客运站建设工程进度款项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成茨竹乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村生活垃圾治理等专项预算项目绩效自评报告，其中，茨竹乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：茨竹乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。茨竹乡人民政府专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：茨竹乡2022年项目共13个，完成13个，质量较好，做到及时完成，并在预算范围内执行，年末项目资金结余0万元。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：反映事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：反映事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映人大召开代表大会等专门会议的支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反应行政单位日常运行及人员工资支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反应基层便民站点运行的日常支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应便民服务体系等其他专项支出。
15.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:反映其他用于民族事务方面的支出。
16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
17.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 反映司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映退休费支出。
21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）:反映城乡生活困难居民的临时救助支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：反映疫苗接种及疫情防控相关经费支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的单位职工大病医疗保险缴费经费。
26.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）:反映乡镇老协活动经费。
27.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:反映茨竹乡客运站建设工程。
29.农林水支出（类）农业（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:反应基层村民自治机构人员报酬补助和日常运行、农村公共运行维护项目支出。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反应村级基层公路养护维护项目支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反应全镇安全监管和安全员日常工作经费支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
(一)机构组成
茨竹乡设下列党政内设机构：1、党政办公室（财政所）；2、党建办公室；3、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；4、社会事务办公室；5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；6、综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）。
茨竹乡设下列直属事业机构：1、便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）；2、农业综合服务中心；3、社会治理服务中心；4、文化旅游发展服务中心。
(二) 机构职能
茨竹乡人民政府为乡镇工作部门，负责全乡的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。
1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基层设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加强经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
5、负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
6、推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
8、负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
9、负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。
10、承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。
(三)人员概况
沐川县茨竹乡人民政府总编制41个，其中：行政编制25个、事业编制16个。在职人员总数35人，其中：行政22人、事业12人。
(一)部门财政资金收入情况
2022年度收、支总计1000.62万元，含当年财政拨款收入948.46万元、年初结转和结余42.64万元。
(三) 部门财政资金支出情况
2022年茨竹乡人民政府本年支出合计1000.62万元，含当年财政拨款支出948.46万元、年初结转和结余支出42.64万元。
(一)预算编制情况。
2022年我乡较好地完成了各项既定目标任务，保障了机关日常运转，完成相关事务性任务，加强基层组织建设，全面推进各项社会事业顺利发展。
(二)预算执行情况。
茨竹乡年初预算的项目经费有：2022年基层组织活动和公共服务运行经费、乡(镇)村便民服务体系建设资金、村(社区)代办点日常运维费、乡镇民兵业务经费、农村生活垃圾治理资金、第一书记和工作队工作经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费、困难群众临时救助资金、中期评估收回资金解决沐川县茨竹乡客运站建设工程进度款。
项目目标完成情况分别是：2022年基层组织活动和公共服务运行经费113%、乡(镇)村便民服务体系建设资金100%、村(社区)代办点日常运维费100%、乡镇民兵业务经费100%、农村生活垃圾治理资金100%、第一书记和工作队工作经费100%、乡镇安全监管工作经费100%、乡镇便民服务中心（站）日常运维费100%、乡镇环境综合治理长效管理经费92%、乡镇老协活动经费100%、乡镇普法依法治理经费77%、困难群众临时救助资金100%、中期评估收回资金解决沐川县茨竹乡客运站建设工程进度款100%。
项目保障基本民生效果良好。
(四) 整体绩效情况。
项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐。普法、老年活动、环境保护、农村垃圾治理、安全监管等项目均达到预期经济社会目标,得到广大群众的肯定。
(一)评价结论
茨竹乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
(二) 存在问题
一是完成部门预算进度效率还待提升；二是年初预算有待对项目进行完善。
(三) 改进建议
加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。
附件1.1 沐川县茨竹乡人民政府绩效自评表
附件1.2 沐川县茨竹乡人民政府茨竹乡人民政府部门整体支出绩效目标自评表
附件2
（一）项目基本情况。
1.按照《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》和农村生活垃圾治理“五有标准”以及沐川县政府办【2016】81号文件要求，我乡农村生活垃圾治理项目工作涉及全乡7个村、1个社区，75个小组。由县财政下达茨竹乡2022年农村生活垃圾治理资金18.6万元，用于开展垃圾清运等工作。
2.项目立项、资金申报的依据。为深入贯彻落实《住建部、中央农办等 10 部委关于全面进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）等文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，按县政府办【2016】81号文件要求由县财政下达资金18.6万元。
3.资金管理办法制定情况。茨竹乡农村生活垃圾治理资金采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金支持具体项目的条件范围与支持方式，不足部分由乡镇环境综合治理长效管理经费补差。垃圾转运车辆采取租用转运人员的车辆，合并村（龙兴村、寺坪村、西门村）核定2 名、非合并村（五四村、友爱村、凉井村、茶坪村）1名转运人员，按每人每月 1500 元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。
（二）项目绩效目标。
1．项目全年预算数17.8万元，执行数为17.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇农村生活垃圾治理资金工作顺利开展，促进了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识，彻底解决全乡7个村、1个社区环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。
2．各村垃圾清运员每日一次清运垃圾。按季度支付垃圾清运费。解决我乡农村生活垃圾治理重点是“脏、乱、差”，因村制宜、科学指导。一切从实际出发，不断完善农村基础设施建设，加快推进城乡基础设施向农村延伸，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。
3．此项目按时推进，达到预期效果，解决了我乡群众的生活垃圾清运问题。申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年申报18.6万元。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。茨竹乡农村生活垃圾治理资金年初预算资金18.6万元。在实施过程中，于2022年申请并批复资金共计18.6万元。
2．资金到位。截止2022年，所有计划资金全部到位，共计18.6万元。
3．资金使用。截止2022年，茨竹乡农村生活垃圾治理资金已全部支出，共计18.6万元，主要用于：2022年支付农村生活垃圾清运费18.6万元。
（三）项目财务管理情况。
茨竹乡农村生活垃圾治理资金采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（一）项目组织架构及实施流程。
组 长：陈一友 乡党委书记
蔡 懿 乡长
副组长：周 琳 乡人大主席
邹 彬 乡党委委员、副乡长
夏 琳 政法委员、宣传委员、人大副主席
成 员：全体乡干部和各村（社区）支部书记
办公室设在乡党政办，办公室主任由乡党政办工作人员先建荣担任。
（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。项目资金有乡财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量
（一）项目完成情况。
乡党委政府将生活垃圾治理工作纳入村级目标管理，利用农闲时节对全乡垃圾池卫生进行了集中整治。通过发放宣传单、张贴宣传标语等形式客观地宣传了科学、健康、文明、低碳的生活方式，增强了广大人民群众的环保意识，营造了良好的氛围，促进了生活垃圾治理项目的扎实深入开展。在生活垃圾治理项目中全年共投入资金18.6万元，清扫垃圾投入11人次、清运垃圾4015车次共计730余吨 。
（二）项目效益情况。
农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下,在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，达到预期目的。茨竹乡农村生活垃圾治理项目实现了环境的优化整洁，使街道、社区垃圾池达到了美化、亮化，村、社区居民群众非常满意。
（一）评价结论。
茨竹乡镇农村生活垃圾治理项目改善了居民生产生活条件，提高了居民生活质量，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变乡镇环境面貌。
（二）存在的问题。
农村生活垃圾治理战线长，茨竹乡对各村公路沿线垃圾进行分类、收集、运输处理，增加了垃圾处理成本，由于部分群众环保意识不足，还需要加大宣传力度，由于环境治理工作的经常化、持续化，还需加大农村生活垃圾治理资金的投入。
（三）相关建议。
建议根据绩效评价结果适当增加环境整治相关经费的预算，真正实现乡镇环境综合治理长效管理。
（一）绩效目标情况
第一书记和工作队工作经费设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。在7各村1个社区实施，目标是保障第一书记和工作队顺利开展工作，提高群众对第一书记和工作队工作的满意度达98％以上。
（二）资金安排情况
第一书记和工作队工作经费全年安排资金6万元，其中县级财政资金6万元。分解下达预算资金6万元。
（一）预算执行进度情况分析
第一书记和工作队工作经费预算数6万元，完成数6万元，执行率100％，执行情况“优”。严格按照预算资金情况执行，按需求申请资金计划并及时划拨。
（二）总体绩效目标完成情况分析
第一书记和工作队工作经费全年完成数6万元，完成100％。
（三）绩效指标完成情况分析
第一书记和工作队工作经费截止评价时点项目完成数量为7各村1个社区共12名第一书记和工作队员，完成100％；保障第一书记和工作队顺利开展工作质量优，完成100％；进度计划完成100％；全年完成资金6万元，成本控制目标的实现程度100％，无资金结余；无违规记录。
（四）项目效益分析
第一书记和工作队工作经费项目推动了扶贫工作和乡村振兴工作顺利进行，社会效益指标“优”；促进了群众对第一书记和工作队工作的认可，可持续影响指标“优”。
第一书记和工作队工作经费项目未偏离绩效目标。
下一年度预算安排建议金额与2022年度持平。绩效自评结果按规定公开。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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