中共沐川县委统战部

2021年部门整体支出绩效评价报告统战部2021年度项目支出绩效评价报告.docx

一、部门概况

（一）机构组成。统战部内设综合办一个，机关编制5名，其中：行政4名，机关工勤1名。

（二）机构职能

统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能;负责全县党外各界代表人士的政治安排;依法加强对民族宗教事务的管理;会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作;贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

（三）人员概况。统战部现有在职人员6名，其中：县委常务、统战部长1名（编制在县委，工资等经费在统战部）常务副部长兼民宗局长1名、民宗局副局长1名，一般公务员2名，机关工勤1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年统战部财政拨款收入325.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.15万元。与2020年相比增加212.56万元，增加188.82%。主要原因是项目增加、人员增加，2021年年初结转结余资金0.14万元。

（二）部门财政资金支出情况

1．基本支出预算使用情况

2021年统战部保障机关运转各项支出共110.99万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出94.38万元。其中：基本工资23.185万元，津贴补贴15.791万元，奖金27.46万元，机关事业单位基本养老保险费11.37万元，职工基本医疗保险费2.55万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金9.98万元，其他工资福利支出3.08万元。

（2）日常公用支出16.61万元。其中：办公费2万元、印刷费0.12万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费3.8万元、会议费1.9万元、公务接待费1.2万元、工会经费1.05万元、福利费0.7万元、其他交通费4.94万元、其他商品和服务支出0.2万元。

2．项目预算支出情况

本年项目资金收入214.158万元（其中：一般公共预算财政拨款项目收入22.708万元）。本年支出162.97万元（其中：一般公共预算财政拨款项目支出22.5253万元），2021年年末结转51.1827万元（其中一般公共预算财政拨款结转0.1827万元）。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（3）中期评估。统战部在每年年中对项目资金进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（4）三公经费预算执行。2021年统战部严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，无公务用车故车辆运行维护费0万元，公务接待费1.2万元。

（二）项目预算管理

（1）2021年统战部政务运转工作经费年初预算资金5万元，追加解决工作经费5.5万元，该项目主要用于加强统战部组织建设，定期召开工作会议，组织开展走访调研考察活动和机关工作人员以及统战委员教育培训等相关支出。2021年统战部实际支付政务运转工作经费10.3万元（结转0.2万元），保障了统战部的正常政务运转。

（2）王明惠修女生活费补助：每月按时发放修女生活费补助1840元，全年实际支付修女生活费补助22080元，修女王明惠生活有保障，促进教职人员带领信教群众爱国爱教。

（3）金阳援彝工作经费：主要用于金阳援彝工作队培训、会议等补助，全年支付10万元，保障了援彝扶贫工作队工作的正常开展。

（4）利店朝阳村项目建设经费：主要用于基数设施建设和自发搬迁少数民族群众民族团结进步、国家通用语言培训、劳动技能培训等，全年支付140.45万元。

（5）利店少数民族危旧房改造经费：主要用于利店少数民族聚居点房屋建设，该项目正在实施中，待完工后支付，年末结转51万元。

（三）结果应用情况

统战部严格按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定进行预算编制和上报，经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，管好、用好每笔资金。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能;负责全县党外各界代表人士的政治安排;依法加强对民族宗教事务的管理;会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作;贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年统战部部门支出预算，保障了机关日常正常运转，确保了县委统战部工作的正常运行，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进措施。无

中共沐川县委统一战线工作部

                                  2022年7月20日