沐川县黄丹镇人民政府2026年部门预算公开编制说明

沐川县黄丹镇人民政府2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县黄丹镇人民政府职能简介

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6．推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10．承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）沐川县黄丹镇人民政府2026年重点工作

1．聚焦产业升级，激活发展动能

（1）狠抓项目建设。立足“十五五”规划开局，建立重点项目全生命周期管理机制。基础设施方面，稳步推进里坪村以工代赈示范工程，积极争取水利资金实施马边河防洪治理工程，全力推进场镇生活污水管网改造提升工程，争取“水美新村”建设项目，提升乡村风貌；生态治理方面，争取环保专项资金启动马边河流域水环境综合治理，规划建设生态河堤；民生服务方面，争取文旅资金建设多功能室内体育场馆；产业升级方面，精心包装高山蔬菜、苕粉产业转型升级等项目，加快构建高质量项目支撑体系。

（2）强化招商力度。着力构建“软硬协同”的招商体系，深化对规上企业的全生命周期服务。推行“以商招商”策略，实施“归雁兴丹”人才回引计划，加快闲置资产“腾笼换鸟”，强化要素服务保障，重点招引社会资本参与特色农业产业开发和文旅项目建设，探索推广“企业＋村集体＋农户”联营模式，对招商项目实施全流程清单化管理。

（3）优化产业结构。立足“高山特色农业＋生态文旅”双轮驱动战略，推动产业“强链、补链、延链”。进一步扩大高山蔬菜标准化种植规模，推进非遗苕粉生产工艺现代化改造，全力回引刺梨精深加工项目落地。加快文旅融合项目规划，深度挖掘“边河村奥＋”品牌潜力，持续举办特色文化体育活动，充分利用“边河号子”等本土文化资源，拓展消费新场景，促进现代服务业提质升级。

2．推进乡村振兴，建设和美乡村

（1）优化乡村环境。深化“厕所革命”成果，推动“四公一农”设施提质增效，健全长效运维管护机制。系统推进农村生活污水、生活垃圾治理，努力实现无害化处理全覆盖。统筹实施道路硬化、防洪治理等基础设施补短板工程，持续深化人居环境专项整治行动，全面实行网格化监管与积分制激励，推动乡村环境治理常态长效。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果。筑牢防止返贫动态监测和帮扶防线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。着力培育特色农业产业集群，完善“企业＋合作社＋农户”利益联结机制，促进村集体经济和农民持续稳定增收。积极争取政策资金，完善乡村交通、饮水安全等基础设施，重点支持农产品深加工全产业链发展。

（3）筑牢粮食安全底线。坚决守住耕地保护红线，扎实开展耕地“非农化”“非粮化”问题专项整治，深入实施种业振兴行动，健全良种繁育推广体系，稳定粮食播种面积。强化农业科技支撑，提升农业机械化应用水平，严格农村建房审批管理，加强农田水利设施运行管护，切实保障农业生产和群众生活用水安全。

3．增进民生福祉，提升幸福指数

（1）提高社会保障水平。持续推进社会保险扩面提质，动态调整城乡低保标准，切实兜牢基本民生保障底线。完善养老服务体系，提升镇级养老服务中心和村级服务站点服务质量。强化就业优先导向，聚焦高校毕业生、农民工、脱贫劳动力等重点群体，落实落细各项稳岗就业和创业扶持政策，促进更加充分、更高质量的就业。

（2）创新社会治理模式。坚持党建引领基层治理，构建完善镇、村、组三级网格管理体系，健全重大风险防范化解机制。持续深化基层管理体制改革，规范镇与村（社区）权责清单，提升行政服务效能。扎实推进法治政府建设，压紧压实责任，健全矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，强化专业性调解组织建设，全力维护社会和谐稳定。

4．严守安全底线，防范化解风险

（1）强化污染防治攻坚。深入实施蓝天、碧水、净土保卫战，深化大气污染联防联控和重点流域水环境综合整治。加强土壤污染风险管控与修复，提升固体废物及新污染物资源化利用与安全处置水平，严密防控各类环境风险，不断筑牢区域生态安全屏障。

（2）坚决守住稳定防线。深化平安建设系列专项行动，健全专群结合、群防群治的社会治安整体防控体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，推动风险隐患源头治理。建立风险隐患动态排查、闭环管理机制，从严抓好安全生产、食品药品安全等重点领域监管，着力提升风险预见、应对和处置能力。

（3）全面筑牢安全底板。严格落实安全生产责任制，持续深化矿山、道路交通、消防安全等重点行业领域专项整治。完善从农田到餐桌食品药品全链条监管体系。健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏的应急管理体系，强化应急预案管理和实战演练，提升防灾减灾救灾和突发公共事件处置保障能力。深化社会治安综合治理，依法严厉打击各类违法犯罪活动，不断增强人民群众的安全感。

5．加强自身建设，提升政府效能

（1）坚持加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。不折不扣贯彻落实党中央各项决策部署和省、市、县委工作要求，广泛凝聚推动高质量发展的强大合力，以实干实绩彰显政治担当。

（2）聚焦务实作风建设。持续开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，建立健全民生诉求快速响应和闭环办理机制。强化问题导向，探索构建以群众满意度为核心的评价体系，着力纠治形式主义、官僚主义等作风顽疾。完善督查考核和问责机制，以严实作风提升政府服务效能和公信力。

（3）切实做到廉洁从政。严格落实中央八项规定精神，持续优化财政支出结构，将有限资金用在发展紧要处、民生急需上。压紧压实全面从严治党主体责任，完善权力运行监督制约和执纪问责制度体系，健全常态化廉政教育长效机制。严格落实“一岗双责”，深化重点领域廉政风险防控，从严整治群众身边腐败和不正之风，不断巩固风清气正的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县黄丹镇人民政府预算编制范围包括黄丹镇人民政府党政机关、政府下属单位便民服务中心、农业综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县黄丹镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。沐川县黄丹镇人民政府2026年收支预算总数1470．36万元，比2025年收支预算总数增加45．28万元，主要原因是新增人员及2023年耕地恢复补充资金（第二批）、乐山金石黄丹焦化有限公司污染地块管控期间土地租金、乡镇应急管理工作经费等项目，相应的人员经费及项目资金增加。

（一）收入预算情况

沐川县黄丹镇人民政府2026年收入预算1470．36万元，其中：上年结转38．21万元，占2．6％；一般公共预算拨款收入1432．15万元，占97．4％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

沐川县黄丹镇人民政府2026年支出预算1470．36万元，其中：基本支出897．03万元，占61．01％；项目支出573．33万元，占38．99％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2026年财政拨款收支预算总数1457．62万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加49．18万元，主要原因是新增人员及乐山金石黄丹焦化有限公司污染地块管控期间土地租金、乡镇应急管理工作经费等项目，相应的人员经费及项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1432．15万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入25．47万元；支出包括：一般公共服务支出725．41万元、国防支出1．83万元、公共安全支出1．83万元、文化旅游体育与传媒支出8．7万元、社会保障和就业支出92．91万元、卫生健康支出36．81万元、农林水支出519．56万元、住房保障支出69．57万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县黄丹镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1432．15万元，比2025年预算数增加33．01万元，主要原因是新增人员及乐山金石黄丹焦化有限公司污染地块管控期间土地租金、乡镇应急管理工作经费等项目，相应的人员经费及项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出725．41万元，占50．65％；国防支出1．83万元，占0．13％；公共安全支出1．83万元，占0．13％；社会保障和就业支出86．91万元，占6．07％；卫生健康支出36．81万元，占2．57％；农林水支出508．79万元，占35．52％；住房保障支出69．57万元，占4．86％；灾害防治及应急管理支出1万元，占0．07％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为3．91万元，主要用于：保障镇人代会正常召开。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为1．16万元，主要用于：代表履职活动支出，保障镇人大代表依法进行履职。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026年预算数为1万元，主要用于：保障政协事务正常开展。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为443．18万元，主要用于：机关人员工资、福利及保障日常办公正常运行。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为262．16万元，主要用于：下属事业单位人员工资、福利及保障日常办公正常运行。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为14万元，主要用于：地方志编纂经费。

7．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为1．83万元，主要用于保障民兵训练等方面支出。

8．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2026年预算数为1．83万元，主要用于全镇普法宣传等方面支出。

9．社会保障和就业支出（类）老龄事务（款）老龄事务（项）2026年预算数为1．6万元，主要用于老龄事务支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为82．86万元，主要用于在职职工基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2．45万元，主要用于单位职工按照规定标准缴纳的工伤保险缴费和残疾人保障金缴费支出

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17．22万元，主要用于按照规定标准缴纳行政人员的基本医疗保险支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14．37万元，主要用于按照规定标准缴纳事业人员的基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5．22万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

15．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为3．42万元，主要用于原加禾一组瓷砖厂占地补偿费支出和乐山金石黄丹焦化有限公司污染地块管控期间土地租金。

16．农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2026年预算数为6万元，主要用于库区水面漂浮物清理打捞社会化服务支出。

17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为499．37万元，主要用于所有村组干部报酬、村绩效考核、基层组织活动与公共服务运行经费、村级办公经费等支出。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为69．57万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

19．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）其他应急管理支出（项）2026年预算数为1万元，主要用于乡镇应急管理工作相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2026年一般公共预算基本支出897．03万元，其中：

人员经费762．91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费134．12万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数6．4万元，其中：公务接待费0．8万元，公务用车购置及运行维护费5．6万元。2026年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费5．6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关干部到市县级部门出差或下村处理信访维稳、监督检查、应急保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县黄丹镇人民政府2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2025年预算数减少0．5万元，主要原因是厉行节约原则。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，沐川县黄丹镇人民政府机关及下属便民服务中心、农业综合服务中心等的机关运行经费财政拨款预算为129．26万元，比2025年预算增加1．95万元，增长1．53％。主要原因是人员增加带来的相关经费支出增多。

（二）政府采购情况

沐川县黄丹镇人民政府2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，沐川县黄丹镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年沐川县黄丹镇人民政府开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算535．13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目23个，涉及预算535．13万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”

“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

沐川县黄丹镇人民政府2026年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx