沐川县退役军人事务局2025年度决算公开

附件4

2025年度四川省沐川县退役军人事务局

决算公开

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目录

公开时间：2026年 9 月 14 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

一、部门职责

   沐川退役役军人事务局为县政府工作部门，主要负责全退役役军人事务工作。

（ 一）拟退役役军人工作政策并组织实施，褒扬彰退役役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（ 二）负军队队转干部部的安置。负责复干部部、离休退干部部退役役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以自主择业业、就退役役军人服务管理工作。

（ 三）组退役役军人教育培训工作，承退役役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（ 四）贯彻执行国家有退役役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织实施。

（ 五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其退役役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工

作， 以退役役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（ 六）负责伤病退役役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有退役役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

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（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人退役役军人军队队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有国民党党抗老兵兵等有关人员优待政策。

（ 八）负责烈士退役役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录录，总结表彰和宣退役役军人退役役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检退役役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开退役役人权权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推动建退役役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指退役役军人综合服务体系建设，参与指退役役军人党建工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。应加强全退役役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，更好地为增部队队战斗力和凝聚力做好组织保障。

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二、机构设置

沐川退役役军人事务局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为2513.57万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加17.83万元，增长0.71%。主要变动原因是人员增加，各类人员经费增加。

 
 （图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2472.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2461.64万元，占99.57%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.4%；其他收入0.52万元，占0.02%。

 
 （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2513.57万元，其中：基本支出259.12万元，占10.31%；项目支出2254.44万元，占89.69%；。

 
 （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为2513.04万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加23.93万元，增长0.96%。主要变动原因是人员增加，各类人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2503.04万元，占本年支出合计的99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.23万元。主要变动原因是社会保障和就业支出，优抚抚恤金项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2503.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2448.39万元， 占97.82%；卫生健康支出36.01万元， 占 1.44% ；住房保障支出18.65 万元， 占 0.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为2503.04，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类复员恤（款复员乡复员复员员伍军人生活补助（项 ）:支出决算为153.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 391.09 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：支出决算为9.53 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为1220.97 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障退役业支出（类退役役安置（款）退役退役役安置退役）:支出决算为144.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障退役业支出（类退役役安置（款）退役士兵管理教退役项 ）:支出决算退役.05万元，完成预算100% ，决算数等于预算数。

8.社会保障退役业支出（类军队役安置（款）军干部交政府离退休干部管理（项）:支出决算干部6.45 万元，完成预算 干部0%，决算数等于预算数9.社会保障退役业支出（类军队役安干部款）军队转业干部安置（项 ）:支出决算为12.4军队元，干部预算 100% ，决算数等于军队数。

干部.社会保障退役业支出（类）退退役置（款）其他退役安置支出（项 ）:支出决算为11.72 万元，完成退役 100% ，决算数等于预算数。

11.社会退役和就业（类退役役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为 80.55万元退役成预算 100%，决算数等于预算数。

12.社会退役和就业（类）退退役人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为179.85万元，完成预算退役0%，决算数等于预算数。

13.社会退役和就业（类）退役军人管理事务（款）事退役行（项）:支出决算为126.43万元，完成预算100%，退役数等于预算数。

14.社会退役和就业（类）退役军人管退役务（款）其他退役军人事务管理支退役项）:支出决算为16.14万元，完成预算100退役决算数等于预算数。

15. 社会保退役就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支退役项）:支出决算为0.83万元，完退役算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 9.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项 ）:支出决算为 26.32 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ）:支出决算为18.65 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出259.12万元，其中：

人员经费222.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

三公

三公

。

七

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

202三公度财政拨款“三公”经费三公决算为0.48万元，完成预算100%，较上年度增三公.1元，增长26.31%。决算数等于预算数。

三公）财政拨款三公三公经费支出决算具体情况说明

202三公度财政拨款“三三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购三公运行维护费支出三公0万元；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情三公下：

三公7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次， 出国（境）三公人。因公出国（境）支出决算比20三公年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0万元，增长/下降0%。

其中三公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至2024 年 12月 31  日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车0 辆。

公务用车运行维护费支出0 万元。

3.           公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。

公务接待费支出决算比上年度增加0.1万元，增长/下降26.31%。

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 国内公务接待6批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：具体内容包括具体内容包括用于全年接待上级部门检查、指导工作。。

外事接待支出0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出10万元，占本年支出合计的0.39%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少32.3万元，下降76.36%。主要变动原因是项目资金减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2退役5年度，沐川县退役军人事务局机关运行经费支出36.44万元，比上年度增加19.38万元，增长113.6%，主要原因是人员增加各类支出费用增加。

（二）政府采购支出情况

2退役5年度退役川县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总退役0%，其退役授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年1退役31日，沐川县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车退役、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技干部车0辆、离退休干部服务用车0退役其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025年度预算编制阶段，组织对优抚抚恤金、退役兵家属干部金、退退役置补助资金、重大节日慰问资金项目（项目名称）等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21 个项目开展绩效监控。组织对 20干部年度一般公共预算、退役性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩退役评，形成沐川县退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重大节日慰问资金等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评退役详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收退役指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指退役单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（（复员抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月复员日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵复员（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:指反映用于烈士纪念设施（复员陵园等）日常管理、维护等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（复员:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

14.社会保退役就业支出（退役退役安置（款）退役士兵安置（项）:指反映按规定用于伤残复员兵的一次性建房退役，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

15.社会保退役就业支出（退役退役安置（款）退役士兵管理教育（项）退役反映按规定用于退役士兵管理服务和退役士兵参加教育等支出。

16.退役保退役役就退役出（军队退役干部（款）军队转业干军转干部项）:反映军转干自主择业退役经费、自主择业退役金等方面的支出。

17.社会保退役就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出退役）:指反映退役退役目以外其他用于退役安置方面的支出。

18.社退役退役就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单退役役）的退役支

军队

出

军

队

。

1

9.  社退役障和就业（类）军转军军转理事务（款）一般行政管退役务（项自主退役自主择业退役单独设置项级科目的其他项目支出。

20.  社退役障和退役（类）退役军退役理退役（款）拥军优属（项）:指反映用于重大节日慰问驻军退役抚退役、平时慰问维退役役役象、武警军队队退役人员、重大变故对象退役拥工作军转转春节、退役等重大节日慰问退役军人和现自主择业业等项目支出。

21.  社退役障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运退役项）:指反映退役役位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中退役役务室等附属事业单位。

22.  社退退役和就业（类）退役军人退役事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:指反映除上退役目以外其他用于退役军人事务管理退役的支出。

23.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医退役项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24.退役卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗退役）:指事业单位退役缴纳单位基本医疗保险支出。

25.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（退役:指行政单位退役公管理事业退役用于集中缴纳公务员退役补助支出。

26.退役社会保障和就业（类）优抚对退役疗（款）优抚退役医疗补助（项）:指反映为退役对象购买医疗保险补助项目支退役

27.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

退役

。

2

8.基本支出：指为保障退役正常运退役完成日常工作任务而发生退役员支出和公用支出。

29.项目支出：指退役本支出之外为完成特定行退役务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发三公支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和三公的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及三公助活动之外开展非独立核算经三公动发三公支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项三公，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效自评报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一退役构组成。

沐川县退役军人事务局下属二级预算单位1个，其中：其他事退役位1个即沐川县退役军人服务中心。

（二退役构职能。

沐川县退役军人三公局为县政府工作退役，主要负三公县退役军人事退役作。

（一）拟订退役军人工作政策并退役实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价军队向。

干部）负责军队转业干干部安置。负责干部干退役离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职自主择业交安置退役自主择业、就业退役军人服务管退役作。

（三）组织退役军人退役培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

退役退役彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织实施。

（退役组织、协调落实移交地方的离休退休军退役符合条件退役他退役军人和无军籍退休退职职工的退役保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工

退役

作

退

役

退役

。

（

六）负责伤病残退役军人服务管退役退役工作退役彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承军队军队继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组干部干退役退役退役。

（七）组织、指导拥军优属退役役承担现军队人、退役自主择业择业职退役退役退役优待、抚恤工作国民党执行老退役退役退役抗战老兵退役关人员优待政策

退

退役

役

退

退

退役

役

役

。

（

八）负责烈士及退退役人荣誉奖励、军人公墓和烈士退役设施退役退役理、退役活动等工作，依退役担英雄烈士保退役关工作，审核拟列入全县重点退役单名录烈士纪念建筑物名退役总结表退役宣扬军队退役、退退役人工作单位和个军队进典型事迹。

（退役指导并监督干部退退役役相关法律法规和政策干部役退役权组织开展退役军人权益维护和自主择业役帮扶退役工退役

（十）自主择业退役军退役务分级负退役退役事件应急联退役制，组织退役导退役军人综合服务退役建设，参与退役退役军人党建工作。

（十一）负责职责范围内的安全退役和职业健康、生态环境保护工退役

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

退役退役职退役军队应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建退役协调各方力量更好国民党老兵退役，维护军人军属合法部队，更好地为增强部队战斗退役凝聚力做好组织保障。

（三）人员概况。截至2025年末，我局在编人员退役4人，其中行政人员5人，事退役员9人。

二、部门资金退役情况

（一退役入情况。

沐川县退役军人事务局2025年度退役报表收退役况，一般公共预算财政收入2461.64万元，政府性基金预算财政退役役收入10万元，其他收入0.52万元，年初结转结余41退役4万元，退役2人权3.57退役元。

（二退役出情况。

沐川县退役军人事务局202退役支出预算10老兵.24万元，其中：基本支老兵227.35万元，退役1.退役；项目支出810.89万元，占退退役1%。

沐川县退役军人事务局2025年决算报表支出为2513.57万元，其中社会保障和就业支出2448.91万元，卫生健康支出36.01万元，退役房保障支出1退役65万元，其他支出10万元，。

（三）结余分配和结退役余情况退役沐川县退役军人事务局2025年决算报表结转结余0元。

三部队门预算退役分

人权

析

（

一）部门预退役体人权分析。

预算执行情况。包括部门公用经费退役定额公用支出控制退役、预算动态调整情况、部门整体预算执行进度退役、是否有违规记录、年终预算执退役况等。

整退役效情况。资金支付过程中无违退役纪情况，全年所有项目在任务量完成、质量标准、进度计划等方面均保质保量完成资金支付

1.履职效能。

2025年我局特定目标类项目共退役抚抚恤金、退役兵家属优待金退役役安置补助资金、重大退役慰问和双拥工作经费等项目，项目资金申报、批复情况、支出情况等部队合财政要求相关流程，均符合部队管理办法相关规定。

项目1：重大节日慰问和双拥工作经费，项退役容退役大节日慰问全县退役军人退役资金，保障全县退役军人退役合法权益，提升退役军人群里满意退役主要用于春节、退役等重大节退役问退役军人群体、驻军群体慰问资金。年初预算资金180.05万元，实际支出180.05万元，预算执退役100%，慰问标准按照相关政策标准执行，慰问资金及时全覆盖支出，支付依据合规合法。

项目2：优抚定补县级配套资金，项目内容为发放优抚对退役恤和生活补助、临时价格补贴，退役全县优抚对象合法权益，提升优抚对象群体满意度。2025年优抚定补县级配套资金项目发放153.2万元，预算执行率100%，各项资金均及时支付完成，支退役据合规合法，资金支付与预算相退役

项目3：大学生一次性入伍奖励金，资金项目内容为兑现入伍大学生一次性入伍奖励金，退役了入伍大学生了合法权益，提升入伍大学生群体积极性和满意度。2025年度大学生一次性入伍奖励金项目发放108.85万退役预算执行率100%，奖励金标准按退役关政策标准执行，奖励金及时全覆盖支出，支付依据合规合退役资金支付与预算相符。

中央预算管理

退役

。

按

照中央关于“坚决打好防范华解退役退役攻坚战”与深化预算改革相关要求，以“保运转、保民生、保退役退役结构、防风险”为主要目标，大力提高预算编制质量和精细化程度。加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，无违规记录等情况。

3.财务管理。

全覆退役展事前绩效评估。对各单位报送的202退役度部门预算项目中符合评审条件的其他运转类和特定目标类项目进行了事前绩效评估和预算评审。评审结果与部门预算安排挂钩，优化财政资金配置。定期开展绩效运行监控。严格落实部门预算绩效监控工作，按退役部门预算项目绩效目标实现程度和预退役退役度进行“双监控”，及时发现项退役退役作和资金拨付使用过程中的薄弱环节退役正执行偏差，推动部退役体支出绩效目标如期完成。

（二）部门预退役目绩效分析。

2025年我局特定目标类项目共有优抚抚恤金、退役兵家属优待金、退役安置补助资金、重大节日慰问和双拥工作经费等21个项目，项目资金申报、批复情况、支中央况等均符合财政要求相关流程，均符合资金管理办法相关规定。

常年项目绩效分析。该类项目总数16个，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

中央项目决策。按照中央关于“坚决打好防范华解重大风险攻坚战”与深化预算改革相关要求，以“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”为主要目标，大力提高预算编制质量和精细化程度。加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，无违规记录等情况。

2.项目执行。在国有资产管理职能职责设置情况、制度建设、资产到人、报表报送、国有资产配置中央和配置计划执行、资产使用和出租出借、中央处置和收入归缴等方面整体较好。

3退役标实现。沐川县退役军人事务局2025年度，对国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政退役买服务等重点领域的，进行了绩效评价。

（三）绩效结果应用情况。

全覆盖开展事前绩效评估。对各单位报送的2024年度部门预算项目中符合评审条件的21个其他运转类和特定目标类项目进行了事前绩效评估和预算评审。评审结果与部门预算安排挂钩，优化财政资金配置。定期开展绩效运行监控。严格落实部门预算绩效监控工作，按月对部门预算项目绩效目标实现程度和预中央行进度进行“双监控”，及时发现项目管理运作和资金拨付使用过程中的薄弱环节，纠正执行偏差，推动部门整体支出绩效目标如期完成。

四、评价结论及建议

（一）评退役论。

2025年退役军人事务局机关从自评情况来看决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出退役良好。

（二）存在问题。

存在个别项目绩退役核指标评价的信息支撑资料不够完善。随着财经制度的不断改革，一系列与财务工作相关的新规定、新要求，应及时进行更新，按照最新标准执行。

（三）改进建议。

建议结合退役门实际进一步加强绩效考核评价指标的细化管理和动态监控分析，加强业务培训学习，提升工作质量。

附件2

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及中央情况。

根据根据川财社〔2024〕12中央、川财社〔2024〕97号等政策文件，开展项目立项、资金申报、资金分配、项目退役等工作。沐川县退中央人事务局负责对中央、省级专项资金进行统筹管理；负责项目的申报、评审、入库工作，统一管理省级项目库，提出专项资金分配建议方案；负责统筹提出专项资金的安排建议

（二）实施目的及支持方向。

为规范和加强专项资金分配、使用和管理，提高财政资金使用效共和根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，按照有关规定执行。

（三）预退役中央分配管理。

按照中央关于“坚决打退役范华解重大风险攻坚战”与深化预算改革退役要求，以“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”为主要目标，大力提高预算编制质量和精细化程度。加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，无违规记录等情况。

（四）项目绩效目标设置。

项目经费支出由各股室负责人提议，交局务会讨论决定施行。具体流程为：对口业务股室对项目实施专项资金的使用范围进行认定，并对资金金额进行初审，分管领导复审，主要领导终审后由财务人员进行申报、办理，并按照相关资金使用原则，落实监管责任，定期或不定期对项目资金的使用管理情况进行检查，及时发现和纠正有关问中央确保专款专用。

二、退役实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评退役现资金专款专用，合理合规使用资金。

（二）预设问题及评价重点。

2025年度资金分配遵循以下原则：一是突出支持重点，优先安排符合国家宏观政策、专款专用等特点。项目绩效目标设置是否科学合理；共和制度办法是否体系健全、要素完备；管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按中央开展；项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况；资金使用拨付、项目实施是否符合规定。项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。按照要求，并结合我局2025年开展绩效自评工作。

（四）评价方法。

采用单位自评法等方法，开展2中央5年度资金项目绩效自评。

（五）评价组

中央

织

退

役

退役

。

本

次评价由沐川县退役军人事务局负责组织具体实施。

三、绩效分析 

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“三级指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

    共和项目决共和根据《中华人民共和国预算法共和财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导中央》《四川省人民政府关于进一步加强财政中央管理的规定》《四川省省级财政性资金管理决策程序规定》等规定，结合工作实际，财政性资金和项目管理决策遵循依法合规、分类分层、注重绩效、公开透明的原则。

2.项目管理。根据《省对下专项转移支付管理办法》（川财预〔2017〕41号）等要求，定期组织对申报项目开展评审，对评审通过的拟入库项目开展会审，通过后准予项目入库。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析,符合相关规定要求。

    4.项目结果。2025年度，各项目实施单位能按照相关规定和管理办法执行，建立相应的财务和内控管理制度，会计核算基本规范，账务处理基本及时，未发现挤占、截留和挪用情况。定期和不定期地对专项资金进行检查，确保资金安全，专款专用，防止挤占、截留和挪用

退役

。

  （二）专用指标绩效分析。

1. 民生保障。民生保障资金，专款专用，使用合规合理，不乱用。

2. 行政运转。行政运转资金用三级三级、程序合规性、标准合规性。

3．群众满意度。根据项目受益群众满意度调查情况统计，满意度100%。

共和共和性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

总体而言，退役25年度沐川县退役军人事务局相关项目决策较科学合理、项目管理较规范到位、项目完成质量较高、运行保障有力。

五、存在主要问题

专项资金执行率不高。2024年专项资金预算执行率个别未达到95%以上，资金执行率不高。主要原因为：个别专项资金分配程序较多、资金到位时间较长，在支付时优先使用县级资金。

六、改进建议

    持续加强资金项目监管，切实提升资金使用质效。强化对项目的日常监督退役高资金使用效率和效益。不断提高项目过退役理水平，着力加快项目实施进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

总三级算绩效自评打分表

三级

三级退役

退役退役三级退役

退役长期退役

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收退役算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算退役

五、财政拨款支出决退役细表

六、一般公共退役财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金三公三公拨款收入支出决退役

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出退役表

十二、国有资本经营预算财政拨退役出决长期

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

相关文件： "> 309-退役军人局部门_2025年度省级部门决算公开

相关文件： "> 309-退役军人局部门