沐川县委宣传部2021年决算公开

2021年度
中共沐川县委宣传部
部门决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 11
第二部分 2021年度部门决算情况说明 12
一、 收入支出决算总体情况说明 12
二、 收入决算情况说明 12
三、 支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21
十、 其他重要事项的情况说明 22
第三部分 名词解释 23
第四部分 附件 27
第五部分 附表 42
一、收入支出决算总表 42
二、收入决算表 42
三、支出决算表 42
四、财政拨款收入支出决算总表 42
五、财政拨款支出决算明细表 42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行中央和各级党委及上级宣传部门有关的重大理论、方针、政策，指导全县宣传、思想和精神文明建设工作。负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责党的路线、方针、政策教育和形势任务教育、思想道德教育、国防教育以及党的重要会议精神的学习贯彻。了解掌握有关社会政治动态、思想动态、理论动态，及时汇报并提出对策意见、建议；抓好群众性宣传教育、先进典型人物的宣传教育，指导协调群众性文化、体育活动。负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。配合县委组织部党员教育工作；开发编审党员教育教材；指导全县党员学习。负责从宏观上指导全县中小学校德育、政治理论教学和思想政治工作。负责全县对外、对港澳的宣传工作和联络工作；指导协调全县对外文化交流工作。负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版、文化和社会科学研究部门的工作。受县委委托，会同县委组织部管理县级宣传、广播电视、文化体育、教育、卫生等部门领导班子的建设。负责指导、协调、组织全县社会主义精神文明建设活动，参与制定精神文明建设长远规划和年度计划，指导全县性重大精神文明建设活动的开展。
（二）2021年重点工作完成情况
2021年，在市委宣传部和沐川县委的坚强领导、指导下，沐川宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传和贯彻落实党中央、省委、市委重大决策部署，切实履行“一个高举、两个巩固、三个建设”根本任务，主动担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的历史使命，为开启全面建设社会主义现代化新沐川奠定了坚实的思想基础，营造了良好的舆论氛围。
1.创新理论作引领。坚持理论学习抓重点学重点，常学常新，一年来重点学习宣传习近平总书记最新系列重要讲话、重要指示、重要文章精神，重点学习宣传“四书”“四史”，重点学习宣传党的十九届五中、六中全会精神，省委十一届八次、九次、十次全会，市委七届十二次全会和第八次党代会精神，并作为全县意识形态工作、思想政治建设、理论宣传教育的主要内容，不断增强全县党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉做“两个确立”坚决拥护者和“两个维护”坚定践行者。
2.县委带头作表率。制发《2021年全县党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》，提出中心组学习要求，编印《理论学习参阅》3期、《党史学习教育参阅》23期，明确理论学习重点，县委中心组带头开展集中研学、专题讲座、视察考察13次，全县各级党委（党组）中心组开展集中学习6次以上，强化了全县党员干部创新理论武装的意识和能力。
3.以上率下作示范。邀请省委、市委宣讲团来沐宣讲，组织理论功底强、宣讲水平高的县委党校老师、党员领导干部、文艺社团等成立县委宣讲团，深入乡镇、部门、村组、社区、医院、学校、重点企业等一线宣讲，各乡镇成立宣讲小分队，通过入户走访、院坝会等开展基层宣讲，其中“板凳课堂”宣讲模式被人民网报道。全县先后开展宣讲活动700余场次、受众超过4万余人次，在创新理论的熏陶下，爱党爱国爱社会主义成为沐川人民的普遍共识，建功新时代、共筑中国梦成为沐川人民的自觉行动。
4.品牌打造作标杆。采取“点餐+送餐”模式，“电话询问、后台留言”互动方式，畅通群众订阅渠道，创新打造线下讲线上播，先进讲讲先进——“理上网来·论道沐川”全媒体理论宣教宣讲品牌栏目，栏目精心制作党的创新理论、百年党史、先进事迹等内容，策划推出“榜样的力量”“平凡的英雄”“唱支山歌给党听”“诗词中的党史”等5个子栏目，通过“沐川发布”“沐源清风”“沐川融媒”等各种网络平台进行宣传推广，阅读量3万余人次，以“润物细无声”的方式，让党的声音“飞入寻常百姓家”。
5.着力标准化建设，沐川融媒提档升级。投入800余万元推进标准化建设，实现新办公区整体搬迁，建成基础技术平台，多功能演播集成系统、网络视听安全系统等融媒体平台，全面升级全景演播厅、“中央厨房”、媒体云平台，采编播设备高清化率达100%。采取融平台、融管理、融服务、融队伍“四融路径”，实现“一次采集、多种生成、多元传播”新格局，提升了全方位讲述沐川好故事、传播沐川好声音、展示沐川好形象的能力水平。
6.着力品牌化打造，文旅阵地全面提升。沐川竹海景区重建提升改造，“五一”开门迎客，创建国家4A级景区通过省文旅厅景观资源评价，森态源魔芋工业旅游景区成功创建为国家3A级景区，龙门大峡谷漂流完成灾后恢复重建，“五一”顺利开漂，《乌蒙沐歌》实景剧全面提档升级，永福镇万寿村获评省级乡村旅游重点村，龙门大峡谷漂流、一枝春茶旅基地、璞舍民宿等5个项目在“乐山L10系列评选活动”中获奖，形成“春采茶、夏漂流、秋采摘、冬庖汤”四季主题文游活动品牌，在实施“旅游兴县”战略、推进休闲康养宜居城建设上迈出了一大步。
7.着力常态化管理，思想政治全面加强。落实“双减”要求，加强校外培训机构监管，加强学校思想政治工作，引导青少年学生树立家国情怀、家园意识、家人心理，充分发挥中小学立德树人、育人育才作用。坚持党校姓党，纵深推进县委党校（行政学校）分类建设改革，办学质量评估全面达标，在全县各级各类干部培训中将意识形态内容纳入学习课程，守住了思想理论建设的重要阵地。
8.创建沐川模式。借鉴诸暨市创新高地，借用乐山师院人才高地，整合民间资源，发挥新兴媒体优势，积极探索“东（诸暨）西（沐川）宣传共建互动、校（乐山师院）地（沐川）共建互联、传统媒体与新兴媒体互融互通、官方与民间借鉴互赢”沐川外宣模式，成立四川日报乐山全媒体中心沐川工作室、建立“川越融媒大联盟”、与乐山师范学院建立实习基地，拟聘央视知名导演为客座教授，创建“沐川融媒”APP、抖音号、视频号，发稿2600余条，发布专题视频14期，制作专题片12部，沐川发布发稿2828条。诸暨市与我县本地网红制作的“次坞打面和翘脚牛肉”抖音视频促进两地美食影响力，创新了东西协作文化交流模式。为解决自身造血功能，县融媒体中心管理的川融传媒公司也在筹建中。通过创建新模式、新平台，探索一条适合沐川融媒创新发展的新机制新路径。
9.推介沐川重点。围绕县委政府中心工作，在重要时间节点，突出党史学习教育、疫情防控、森林防火、防汛减灾等宣传重点。如聚焦县乡换届，策划推出《起航“十四五”，乡镇晒蓝图》《喜迎党代会》等栏目；聚焦疫情防控，策划推出一线防控视频、动画短视频、新闻视频17期，捐赠物资驰援河南、守住绿码等均上热搜，浏览人数突破30万人次；聚焦党史教育，根据本土真人真事，选树先进典型61个，“95后女警罗慧琳空手夺刀救人”火遍全网，相关新闻网络浏览阅读量高达3000余万人次，点赞评论110余万条，《全国“最美公务员”、四川省“人民满意公务员”师玉容》《四川乐山：独腿硬汉有担当 网友点赞》在川台播出，反响良好。通过深化内宣和增强外宣工作，起到了引起共鸣、凝聚共识、助推发展的作用。
10.展示沐川形象。一是主动对外营销推介。借助外力加强协作，全方位对外宣传沐川。沐川融媒与川观新闻共同策划开展的“来沐川、我氧你春播专场”直播，24小时观看量突破1000万人次。携手本土网红举办“穿越时空、畅游沐川”汉服日活动，观看量突破500万人次。通过全媒体推评沐川十佳网红店，展播景区特色旅游产品，打响“竹乡美食”名片。通过拥有700多万粉丝、2400多万点赞量的沐川乡村网红“婵子姐弟”推荐沐川美景美食、乡风民俗，并在CGTN（中国国际电视台）向全球播出。围绕绿色发展推精品，《乡村振兴中国行——四川沐川：竹林深处 生态财富》在央视财经频道播出，创当日、当月收视率第一。《救动物“断嘴”朱鹮 有了人工喙》在央视播出，获评四川新闻奖一等奖（电视系列报道）及四川广播电视新闻类节目“优秀电视作品奖”。2021年涉沐宣传稿件被市级以上主流媒体采用565条，同比增长76%，外宣作品数量、质量大幅提升，沐川外宣工作不断提档升级。二是主动建立良好协作关系。随着沐川知名度、美誉度的不断提升，对外影响力的不断增强，今年以来，中央、省级媒体多次主动来沐公益采访宣传报道，我们禀承沐川人民热情质朴的特质和“来者皆是客”的理念，凡是来沐媒体人士我们都主动协调热情周到地做好后勤保障和组织统筹工作，确保在沐工作圆满顺利，与各级媒体建立了良好的协作关系，构建沐川对外宣传大格局。如央视2台财经频道来沐制作《生财有道》节目，无论是节目效果还是在沐期间的配合都是得到央视导演认可，将于近期专程来沐拍摄制作春节专题节目—《云聚中国年》，以30分钟时长向全国观众展示沐川独特美食、年俗文化，将公益宣传沐川，并于春节期间播出。如由央视10台纪录片团队倾力打造的大型美食文化系列纪录片《最是一抹中国味：川渝篇》栏目，聚焦沐川特色美食——魔芋，制作一期45分钟的专题片，已完成拍摄，进入后期制作阶段，明年将在央视播出，向全国观众展示“中国魔芋之乡”生态名片；四川卫视《花开天下国韵新年演唱会》来沐期间，无论在场地、电力、安保等各方面都积极提供支持，无论哪级媒体来沐采访，我们均积极做好协调配合工作，离沐后保持良好沟通联系，塑造沐川对外良好形象。三是主动孵化推介本土新媒体。在去年收集建库本地网红基础上，今年我们联系各行业部门孵化推介本土新媒体。如对网红“婵子姐弟”椰子文化传媒公司办公场地给予免费、对外宣传推广给予平台、资金项目上给予补助等方式孵化推介本土新媒体文化公司。除了对民间新媒体着力培育，我们也在多次对外推广活动中培育4名官方新媒体主持人，并加强官方与民间新媒体协作，借助官媒平台，发挥民间传媒作用，共同营销推介沐川。
11.深化思想道德建设。通过探索村（社区）自治、德治、法治、智治相结合的基层治理新模式，加强新时代公民思想道德建设，富新镇太和村探索“积分制管理”很管用，被上级主流媒体报道，受到一致好评，并在全县全市推广。通过“践行十爱·德耀嘉州”活动，加强新时代爱国主义教育，在春节、重阳节等传统佳节开展弘扬传统美德、孝亲敬老系列活动，在建党节、国庆节、青年节等重要节日升国旗、唱国歌，开展入党入团入队仪式，在烈士纪念日、国家公祭日等重要节点到狮子山烈士陵园缅怀先烈。通过实践探索和实践活动，让社会主义思想道德和爱国主义思想牢牢占领沐川思想文化阵地。
12.深化文明实践建设。积极推进新时代文明实践中心（所、站）建设，1个实践中心、13个乡镇实践所、151个村（社区）实践站全部挂牌并正常运转。指导2个乡镇、4个村创建县级示范村镇。围绕“疫情防控”“疫苗接种”“森林防灭火”“五清”行动等主题，深化“万名党员进社区”“全覆盖联系走访”“志愿者服务”等活动，全覆盖走访群众20余万人次，开展各类志愿服务1万余次，解决问题3000余个。通过阵地建设和实践活动，极大地动员和激励沐川人民积极投身文明实践、全面建设社会主义现代化沐川的新征程。
13.深化创建评比活动。全面推进县级文明单位（乡镇、村、社区）创建工作，创建县级文明单位4个、文明乡镇8个、文明村26个、文明社区5个。深化“我推荐我评议身边好人”活动，推荐报送“四川好人”候选人3人、“乐山市文明家庭”2 个、“新时代乐山好少年”10人。乡镇、村（社区）深化“最美家庭”“五好家庭”“勤劳致富”“好儿女”“好媳妇”“好公婆”等示范评比和宣传表彰活动，极大地推动了乡风文明，养成好习惯、形成好风气已成为群众共识和社会现实。
二、机构设置
中共沐川县委宣传部下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
    无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2540.74万元。与2020年相比，收、支总计减少321.96万元，下降11.25%。主要变动原因是“2019年党报党刊项目经费”在2020年收支，导致2020年收支偏高。


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计683.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.59万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1220.37万元，其中：基本支出322.35万元，占26.4%；项目支出898.02万元，占73.6%。







（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2540.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少319.52万元，下降11.17%。主要变动原因是“2019年党报党刊项目经费”在2020年收支，导致2020年收支偏高。





（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1219.15万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.77万元，增长6.7%。主要变动原因是本年新增非常年项目“拍摄沐川形象宣传片”“党史学习教育经费”等支出。




（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1219.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1096.81万元，占90.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出84.36万元，占6.9%；社会保障和就业（类）支出14.54万元，占1.2%；卫生健康（类）支出4.82万元，占0.4%；住房保障（类）支出18.61万元，占1.5%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1219.15，完成预算96%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为132.88万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为727.00万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 支出决算为151.49万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为85.44万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是新时代文明实践中心建设项目经费结转下年使用。
6.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 支出决算为3.86万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为72.5万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.26万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.28万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.23万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.60万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为18.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出322.35万元，其中：
人员经费293.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.5万元，下降100%。主要原因是公务车统一收机关事务局管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1万元，增长40%。主要原因是用于2021年中央电视台来沐拍摄节目。其中：
国内公务接待支出3.5万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等)。国内公务接待32批次，261人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：乐山日报社洽谈重大典型宣传事宜0.05万元，乐山日报社开展“最美公务员师玉容”典型宣传报道0.26万元，乐山川报网络文化传播有限公司开展“沐川氧你 沐川专场直播”工作0.39万元，中央广播电视总台英语环球节目中心新媒体直播系列节目《你好，中国》节目组踩点0.18万元，党史学习教育省委第六巡回指导组来沐指导党史学习教育工作0.42万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共沐川县委宣传部机关运行经费支出28.98万元，比2020年减少1.5万元，下降4.9%。主要原因一是单位厉行节约，二是公务用车划归机关事务局统一管理，减少了公务用车运行维护支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，中共沐川县委宣传部机关政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共沐川县委宣传部机关共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对各单位征订党报党刊款项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共沐川县委宣传部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指用于保障县委宣传部机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于行政运行方面的经费支出。
10、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障县委宣传部机关正常运转，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
11、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
12、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于保障单位开展其他宣传事务，用于其他宣传事务方面的经费支出。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于保障其他文化和旅游工作方面的经费支出。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指用于保障电影工作方面的经费支出。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指用于保障其他新闻出版电影工作方面的经费支出。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指用于保障文化产业发展专项工作方面的经费支出。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于保障其他文化旅游体育与传媒工作方面的经费支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于其他行政事业单位养老支出。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险缴费支出。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金缴费支出。
23、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件
2021年中共沐川县委宣传部
部门整体绩效评价报告

一、部门概况
（一）机构组成
中共沐川县委宣传部为一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能
贯彻执行中央和各级党委及上级宣传部门有关的重大理论、方针、政策，指导全县宣传、思想和精神文明建设工作。负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责党的路线、方针、政策教育和形势任务教育、思想道德教育、国防教育以及党的重要会议精神的学习贯彻。了解掌握有关社会政治动态、思想动态、理论动态，及时汇报并提出对策意见、建议；抓好群众性宣传教育、先进典型人物的宣传教育，指导协调群众性文化、体育活动。负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。配合县委组织部党员教育工作；开发编审党员教育教材；指导全县党员学习。负责从宏观上指导全县中小学校德育、政治理论教学和思想政治工作。负责全县对外、对港澳的宣传工作和联络工作；指导协调全县对外文化交流工作。负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版、文化和社会科学研究部门的工作。受县委委托，会同县委组织部管理县级宣传、广播电视、文化体育、教育、卫生等部门领导班子的建设。负责指导、协调、组织全县社会主义精神文明建设活动，参与制定精神文明建设长远规划和年度计划，指导全县性重大精神文明建设活动的开展。
（三）人员概况
截至2021年底，中共沐川县委宣传部在职人员总数11人，其中：行政7人（其中行政工勤人员1人），事业4人，2021年末与2020年末人数相同。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年部门财政资金收入683.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入683.59万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度共计支出1220.37万元，其中基本支出322.35万元（包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出），项目支出898.02万元（包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门在县委县政府和上级宣传部门的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，守正创新，以强烈的责任担当推动全县宣传文化事业迈上新台阶、开创新局面，马克思主义在意识形态领域的指导地位更加巩固，全县干部群众团结奋斗的共同思想基础更加巩固。无违规记录。
（二）项目预算管理
（1）“学报订购费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县优秀的理论文章在市级刊物发表的选送途径，展现我县优秀的理论成果。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（2）“农村公益电影县级配套资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.86万元，执行数为3.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县农村公益电影放映2340场，丰富人民群众文化生活。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（3）“电影管理站人员生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.23万元，执行数为2.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决原电影公司老放映员遗留问题。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（4）“各单位征订党报党刊款”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276.44万元，执行数为276.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县党报党刊征订任务和指导性计划及时全面完成，征订党报党刊5548份。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（5）“外宣工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县对外宣传各种活动、对外宣传片拍摄。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（三）结果应用情况
贯彻执行中央和各级党委及上级宣传部门有关的重大理论、方针、政策，指导全县宣传、思想和精神文明建设工作，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从自评情况来看，县委宣传部预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分100分（见附件）。
（二）存在问题
无
（三）改进建议
无




附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（项目名称：农村电影公益放映县级配套资金）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。此项目资金共3.86万元，为年初预算下达。该资金使用严格按照资金管理办法规定执行。
（二）项目绩效目标。该项目整体目标为保障全县农村电影公益放映工作。数量指标为每年放映场次；质量指标为放映电影质量；成本指标为220元/场；时效指标为公历年底之前完成。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划3.86万元于2021年初全部到位，资金到位率100%。
2．资金使用。该项目资金于2021年12月22日全部用于支付9-11月进度款，，资金支付合规合法。
（二）项目财务管理情况。
该项目资金使用严格按照项目资金管理办法要求，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目严格按照规定，与乐山市惠民农村数字电影院线有限责任公司签订放映合同，并组织电影放映员到所有县级部门及乡镇放映。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目根据辖区内村数量灵活安排农村公益电影放映场次、进度。共放映3044部影片，其中故事1988部，科教片1056部，其中订购新片1038部，占比34%,共放映2340场。所有乡镇、村全面覆盖。同时结合党史学习教育相关安排，在假期和中心乡镇、村等人流聚集区加大红色电影放映频次。该项目覆盖全部乡镇，电影质量良好，资金支付及时，成本控制合理，完成了计划数量、质量、时效、成本指标。
（二）项目效益情况。该项目满足了人民群众精神文化需求，完成了计划经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度指标。
四、问题及建议
（一）存在的问题
该项目放映灵活性还有待进一步提高。
（二）相关建议
各乡镇（村）积极配合放映工作，提高人民群众观影感受。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（项目名称：学报订购费）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。此项目资金共1万元，为年初预算下达。该资金使用严格按照资金管理办法规定执行。
（二）项目绩效目标。该项目整体目标为保障我县优秀的理论文章在市级刊物发表，展现我县优秀的理论成果。数量指标为每年刊发文章数量；质量指标为刊发文章质量；成本指标按照《学报费》标准执行；时效指标为公历年底之前完成。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划1万元于2021年初全部到位，资金到位率100%。
2．资金使用。该项目资金于2021年12月22日全部用于支付市委党校刊发我县理论文章的费用，资金支付合规合法。
（二）项目财务管理情况。
该项目资金使用严格按照项目资金管理办法要求，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
市委党校按照学报订购协议，发表我县理论文章。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县优秀的理论文章在市级刊物发表的选送途径，展现我县优秀的理论成果。
（二）项目效益情况。提升沐川知名度、美誉度和影响力，促进全县整体发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（三）相关建议
无





附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（项目名称：各单位征订党报党刊款）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。此项目资金共276.44万元，为年初预算下达。该资金使用严格按照资金管理办法规定执行。
（二）项目绩效目标。该项目整体目标为保障我县党报党刊征订任务和指导性计划及时全面完成。数量指标为每年全县党报党刊征订任务数；质量指标为全面完成任务征订；成本指标按照党报党刊征订标准执行；时效指标为公历年底之前完成。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划276.44万元于2021年初全部到位，资金到位率100%。
2．资金使用。该项目资金于2021年12月23日全部用于支付征订党报党刊费用，资金支付合规合法。
（二）项目财务管理情况。
该项目资金使用严格按照项目资金管理办法要求，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由县委宣传部牵头，征订全县所有县级部门和乡镇党报党刊，并完成资金支付后，将征订的党报党刊分发到各乡镇和县级部门。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年度共计征订党报党刊5548份，资金支付及时，成本控制合理，保障了我县党报党刊征订任务和指导性计划及时全面完成，完成了计划数量、质量、时效、成本指标。
（二）项目效益情况。通过订阅党报党刊，丰富了全县干部的理论学习平台，干部群众满意度不断提升。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（四）相关建议
无




附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（项目名称：电影管理站人员生活补助）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。此项目资金共2.23万元，为年初预算下达。该资金使用严格按照资金管理办法规定执行。
（二）项目绩效目标。该项目整体目标为解决原电影公司老放映员遗留问题。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划2.23万元于2021年初全部到位，资金到位率100%。
2．资金使用。该项目资金于2021年1月-2021年12月按月足额支付给每位原电影公司老放映员，资金支付合规合法。
（二）项目财务管理情况。
该项目资金使用严格按照项目资金管理办法要求，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
按月足额支付原电影公司老放映员，解决其生活困难。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目全年预算数2.23万元，执行数为2.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了原电影公司老放映员遗留问题。
（二）项目效益情况。保障原电影公司老放映员基本生活，，解决了原电影公司老放映员遗留问题，提升了干部群众满意度。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（五）相关建议
无







附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（项目名称：外宣工作经费）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。此项目资金共20万元，为年初预算下达。该资金使用严格按照资金管理办法规定执行。
（二）项目绩效目标。该项目整体目标为解决原电影公司老放映员遗留问题。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划20万元于2021年初全部到位，资金到位率100%。
2．资金使用。该项目资金分别于2021年2月、2021年12月用于支付公益广告宣传、外宣片制作等费用，资金支付合规合法。
（二）项目财务管理情况。
该项目资金使用严格按照项目资金管理办法要求，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
用于支付疫情防控宣传制作、外宣素材整理服务、公益广告、宣传片等对外宣传相关费用。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县对外宣传各种活动、对外宣传片拍摄工作。
（二）项目效益情况。提升了沐川知名度、美誉度和影响力，构建沐川对外宣传大格局。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（六）相关建议
无









2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 县委宣传部106001 实施单位 县委宣传部
项目预算
执行情况
（万元） 预算数： 276.44 执行数： 276.44
其中：
财政拨款 276.44 其中：
财政拨款 276.44
其他资金 0 其他资金 0
年度总体目标
完成情况 预期目标 目标实际完成情况
保障我县党报党刊征订任务和指导性计划及时全面完成。
按时、保质保量的完成了我县党报党刊征订任务和指导性计划。

年度绩效指标完成情况 一级
指标 二级
指标 三级
指标 预期指标值 实际完成指标值
完成
指标 数量指标 订阅党报党刊数量 ≥5548 5548
质量指标 订阅党报党刊质量 优 优
时效指标 2021年12月31日前完成 2021年12月31日前 2021年12月完成
成本指标 订阅党报党刊单套平均成本 ≤500 498
效益
指标 经济效益  指标
社会效益  指标 提升全县理论水平 优 优
生态效益  指标
可持续影响 指标
满意
度指标 满意度
指标 全县干部满意度 ≥98% 100%
附表：



第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

相关文件： "> 中共沐川县委宣传部2021年部门决算公开编制说明.docx

相关文件： "> 中国共产党乐山市沐川县委员会宣传部.XLS