目  录

 

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设,加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作

2024年，我镇政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和省委、市委、县委全会精神，全面落实中央、省、市、县各项决策部署，突出“重大产业项目提升年”经济工作主题，准确把握县委2024年工作要点和县政府2024年工作安排，锚定全面推进乡村振兴加快推动农业农村现代化目标，按照“3510”的工作思路，奋力建设“生态、产业、畅通、文旅、和谐”五个富新，绘就全域乡村振兴新篇章。

1、厚植绿色发展基底，着力建设“生态富新”。深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，夯实生态文明建设和生态环境保护责任，坚决打击破坏生态环境违法行为，继续加大生态环境保护力度，筑牢绿色发展根基。压实“五清”行动、河长制、林长制、田长制等各方面责任，狠抓常态化监督、治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战。举一反三抓好各级环保督察问题整改，落实长江“十年禁渔”，维护生态系统平衡。加强耕地、基本农田保护和林地及林政资源管理，强化土地利用日常监管，不断推动生态环境保护工作迈上新台阶。

2、聚焦第一发展要务，着力建设“产业富新”。一是推动产业再升级。坚持突出茶叶产业工作主线，围绕“深耕富硒、有机文章、选优品种、做强技术”工作基调，依托牛郎坪茶叶产业园区，打通供应链堵点，延伸产业链链条，不断扩大富新紫茶、红茶品牌影响力，推出紫茶酒、紫茶糕点等系列产品。二是抢抓项目再提升。精准对接上级政策导向，围绕交通、农业农村、民生事业等发展所需，超前谋划包装一批打基础、利长远、增后劲的大项目、好项目。坚持“专班推进、一项一策、靠前服务”，持续推动乐乐山二期三期、康宁精神病医院项目攻坚行动，加强宋村竹笋基地建设，提升原材料品质，降低原材料成本。鼓励建设淫羊霍育苗温室、栽种基地、加工厂房等项目，培育壮大中药材产业。三是提振经济再发力。用好用足产业、文化、资源优势，大力招引项目投资，主动开辟消费市场，推动消费场景从“单一”走向“多元”，不断吸引聚集人气，提振消费信心。13个村成立强村公司后明确发展方向、选准主攻产品，因地制宜从事经营活动，推动集体经济收入再上新台阶。

3、夯实基础设施建设，着力建设“畅通富新”。一是切实抓好基础设施集中提升项目。积极争取县市水利工程项目，投资1400余万元建设原富和场镇河堤、便民大桥等工程，保障场镇安全。二是加快推进综合交通网络建设。依托仁沐新高速路、五沐快速通道富新段，积极争取高铁项目规划过境。配合抓好S310线箭板至富新段快速公路建设，完成红线范围内征地拆迁工作，加速融入乐山宜宾“一小时经济圈”，以牛郎坪园区为核心，进一步完善交通路网，打通道路建设“最后一公里”，将富新打造成为沐川“北向乐山、搭桥沐犍、西联宜宾”的交通枢纽和幸福大道。

4、推进乡村全面振兴，着力建设“文旅富新”。一是持续巩固脱贫成果。紧扣“两不愁、三保障”，坚持“四个不摘”，聚焦住房、医疗、教育、就业、低保等政策，进一步落实防返贫监测帮扶机制，及时排查义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全等方面可能存在的风险，做到应纳尽纳、应帮尽帮，守牢不发生一户一人返贫底线，保持五年过渡期总体稳定。发展壮大特色产业，实现持续稳定增收，确保稳定脱贫、不返贫。做好两项改革“后半篇”文章，推动巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接。二是推动文旅融合发展。强化与牛郎坪文化旅游开发有限公司的合作，推动3000万规划项目加快落地，打造茶主题民宿、茶文化研学路线、茶主题景区等茶旅融合项目，“小茶叶”撬动“大振兴”。

5、统筹发展与安全，着力建设“和谐富新”。定期开展安全生产检查，及时发现问题，将风险化解在萌芽中，切实防范和坚决遏制各类事故发生。抓好信访源头预防，及时化解问题，形成维稳合力。强化平安建设，深入推进网格化治理，着力提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势的能力。加强风险防控和应急处置，给广大人民群众提供全方位、多层次的公共安全防护。严格落实社会稳定风险评估措施办法，坚决维护国家政治安全，常态化推进扫黑除恶斗争，切实维护社会稳定大局。加强森林防灭火、防汛减灾工作，切实保障人民群众生命财产安全。

二、部门预算单位构成

富新镇下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位名称：沐川县富新镇人民政府，下属事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、社会治理服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，富新镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1624.11万元、上年结转68.40万元；支出包括：一般公共服务支出779.89万元、国防支出1.79万元、公共安全支出1.28万元、文化旅游体育与传媒支出8.80万元、社会保障和就业支出99.76万元、卫生健康支出40.61万元、农林水支出674.79万元、自然资源海洋气象等支出8.59万元、住房保障支出73.16万元、灾害防治及应急管理支出3.84万元。富新镇2024年收支预算总数1692.51万元,比2023年收支预算总数增加139.67万元，主要原因是基本支出人员经费增加。

（一）收入预算情况

富新镇2024年收入预算1692.51万元，其中：上年结转68.4万元，占4.04%；一般公共预算拨款收入1624.11万元，占95.96%。

（二）支出预算情况

富新镇2024年支出预算1692.51万元，其中：基本支出933.70万元，占55.17%；项目支出758.81万元，占44.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

富新镇2024年财政拨款收支预算总数1683.45万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加132.15万元，主要原因是基本支出人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1624.11万元、上年结转59.34万元；支出包括：一般公共服务支出779.42万元、国防支出1.79万元、公共安全支出1.28万元、文化旅游体育与传媒支出8.80万元、社会保障和就业支出99.76万元、卫生健康支出40.61万元、农林水支出674.79万元、住房保障支出73.16万元、灾害防治及应急管理支出3.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

富新镇2024年一般公共预算当年拨款1624.11万元，比2023年预算数增加72.81万元，主要原因是基本支出人员经费增加，其中增加的项目有：卫生健康支出增加7.37万元、农林水支出增加220.61万元、保障住房支出增加0.62万元、灾害防治及应急管理支出增加0.48万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出779.42万元，占46.30%；国防支出1.79万元，占0.11%；公共安全支出1.28万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出8.80万元，占0.52%；社会保障和就业支出99.76万元，占5.93%；卫生健康支出40.61万元，占2.41%；农林水支出674.79万元，占40.08%；住房保障支出73.16万元，占4.35%；灾害防治及应急管理支出3.84万元，占0.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为3.25万元，主要用于：主席团活动和主席团会及人民代表大会等专门会议的支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为1.16万元，主要用于：镇人大代表开展各类学习、视察活动的支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为1.50万元，主要用于：村社区有事来协商事务支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为405.10万元，主要用于：行政人员工资、津贴补贴等人员经费项目。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.20万元，主要用于：乡镇便民服务中心日常运行维护支出，购买AKTD补助，巩固脱贫成果等支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为319.96万元，主要用于：事业人员工资、津贴补贴等人员经费项目。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为1.79万元，主要用于：乡镇兵役动员、宣传、征集以及民兵训练建设与管理业务方面的支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为1.28万元，主要用于：司法、普法宣传以及聘请法律顾问等维护社会公共安全方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为86.56万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳基本养老保险的支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为9.91万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位为其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.51万元，主要用于：行政事业单位为行政人员缴纳基本医疗保险的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.49万元，主要用于：行政事业单位为事业人员缴纳基本医疗保险的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.01万元，主要用于：行政事业单位为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为1.60万元，主要用于：老协开展文化活动的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为7.51万元，主要用于：原新街政府占地补偿，小河村土地流转费和蝶展台土地租金支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为667.28万元，主要用于：各村基层组织活动，日常办公运转，贫困村驻村工作队、非贫困村第一书记工作经费，农村环境综合治理，场镇生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设，一村一警补贴，社区网格员补贴，以及公共服务运行维护等支出。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为73.16万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为3.84万元，主要用于：自然灾害防治，安全生产监管、安全员补助等应急管理方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

富新镇2024年一般公共预算基本支出933.70万元，其中：

人员经费812.74万元，主要包括：基本工资209.59万元、津贴补贴100.19万元、奖金182.03万元、绩效工资70.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.56万元、职工基本医疗保险缴费33.00万元、公务员医疗补助缴费6.01万元、其他社会保障缴费9.91万元、住房公积金73.16万元、其他工资福利支出38.18万元、生活补助3.29万元、奖励金0.04万元。

公用经费120.96万元，主要包括：其他工资福利支出4.73万元、办公费11.76万元、水费1.56万元、电费4.35万元、邮电费9.00万元、差旅费15.32万元、维修（护）费3.50万元、会议费1.80万元、培训费1.50万元、公务接待费1.60万元、劳务费1.50万元、委托业务费3.00万元、工会经费10.91万元、福利费7.34万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用35.09万元、办公设备购置3.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

富新镇2024年“三公”经费财政拨款预算数6.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降5.88%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，小型货车2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于应急保障、日常运输等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

富新镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

富新镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，富新镇下属沐川县富新镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为113.23万元，比2023年预算减少0.61万元，下降0.54%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2024年，富新镇2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，富新镇所属各预算单位共有车辆4辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年富新镇开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算690.41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目24个，涉及预算690.41万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17.三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。