新凡乡2018年部门决算

2018年度

四川省沐川县新凡乡人民政府决算

目录

公开时间：2019年9 月 30 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22

    十、预算绩效情况说明 .................................22

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 36

 第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入总表 33

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

沐川县新凡乡人民政府

2018年部门决算编制说明

（一）主要职能。

新凡乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.巩固脱贫成效

以同步全面小康为目标，做实后续帮扶计划，确保2019年所有贫困村贫困户全部达标，截至目前已脱贫330户999人。上半年投入资金1.5万元，为贫困户任远相实施农房建设项目；投入资金19.5424万元，为杨天金等202户贫困户实施产业扶持项目。对照“两不愁”“三保障”“四个好”标准，坚持问题导向，全面对标补短，投入补短资金98509元，为王建书等74户群众实施补短项目。继续落实“四包四全”的机制和干部联系制，加大督导力度，严格责任追究。加强贫困村与非贫困村，贫困户与非贫困户统筹发展，确保贫困户稳定脱贫。

2.发展农村经济

完成粮食播面1.25万亩，新（改）建特色产业基地50亩；推进农村集体资产股份合作制改革；开展农产品质量安全抽样，合格率达到97%以上，无农产品质量安全责任事故发生。出栏生猪8100头，羊 87只，禽79680只，兔76500只；免疫注射猪口蹄疫7818头份、猪瘟疫苗7818头份、禽流感新城疫155958羽份、羊口蹄疫273头份、牛口蹄疫35头份、小反刍兽疫苗（羊）273份免疫率达100%，全面完成春防、秋防目标任务。

3.保障社会民生

(1)安全工作：建立健全了道路交通隐患排查制度、宣传教育制度、台账管理制度、日常巡查制度等制度，坚持每周上路检查，积极开展各种形式的宣传教育培训。与村（社区）、农贸市场、学校等单位签订食品安全责任书17份，严格执行群体性聚餐申报制度，落实食品安全协管员现场监厨。与烟花爆竹经营户签订《新凡乡2018年烟花爆竹经营责任书》6份，定期对人员密集场所、易燃易爆单位消防安全进行检查。对乡境内沐溪河流域5个村19只自用船进行安全检查2次，签订安全责任书19份，开展自用船管理培训2次。制定了《新凡乡人民政府2018年防汛工作预案》、《新凡乡地震应急预案》，在汛期对山体滑坡监测点和地质灾害重点地区坚持定期和不定期的安全隐患排查，组织村、企业进行地质灾害应急演练，强化监测和灾害防御。加强对在建工程特别是高速公路、快速通道检查力度，乡领导牵头组织安监办、村两委对两条路进行安全检查2次，发现问题5个，并及时下发了安全整改责任书，最后督促整改直至整改到位。

(2).社会保障：落实农村低保436户759人，共发放农村低保金1464676元；城市低保24户40人，共发放城市低保金100610元。全乡五保27户，27人，共发放五保金126540元；医疗救助69人，发放救助金133238元；重度残疾人206人，发放重残护理补贴117930元；困难残疾人195人，困难残疾人生活补贴155360元；发放孤儿生活补助2人，资金共计16200；春节城乡低保一次性慰问金、春节贫困户一次性生活补贴慰问、春节困难群众“走基层、送温暖”慰问金、春节慰问优抚对象和退伍军人共计393600元；全乡优抚对象43人，共发放优抚金299130元；义务兵家属5户，共发放义务兵家属优待金56825元；退役士官2人，发放退役士官安置补贴70000元。全乡60周岁以上退伍军人53人，共发放60周岁以上退伍军人补助105480元；全乡高龄补贴发放306人，共发放资金188400元。提供社保、林业、劳动保障等各种便民服务5000余次。 

(3).环境保护：对新凡乡农业源、工业源、入河排污口等企业，进行了第二次污染源普查。切实开展新鑫兔场、沐源兔场“回头看”整改工作。全面开展网络化环境监管工作，并对四级网格员进行系统培训。同时做好日常保洁工作。

4.依法治乡： 1-11月，共摸排矛盾纠纷15起，调处成功14起，成功率93.3 %。积极主动地开展社区矫正和帮教安置，从开展社区矫正工作以来累计接收社区矫正人员43人，累计解除 37人，目前在册6人。对23名刑释解教人员建立帮教小组，实现了刑释人员衔接率100％，帮教率95％以上，安置率95％以上。积极做好防邪、禁毒工作，确保全乡社会稳定。全年累计接受法律咨询78人次，提供法律援助2人次。

5.重难点工作：一是做好非洲猪瘟防控工作。共检查学校食堂3家、餐饮单位 16家、生猪养殖户50家，发放非洲猪瘟防控宣传资料100余份，签订禁止泔水喂猪告知书69份。二是扎实开展扫黑除恶工作。通过发放宣传单等宣传涉黑涉恶相关法律常识，多方位、多角度、深层次宣传扫黑除恶专项斗争。并持续多渠道开展摸排，上报涉黑涉恶线索4条。三是做好征地拆迁工作。“仁沐新”高速公路新凡段在红线内征地1109亩，红线外征地400亩，红线内拆迁农房已签协议44户（含新增1户），已拆42户，坟墓拆迁和杆管线搬迁工作已完成。配合相关部门做好“五沐”快速公路新凡段纠纷调解工作和相关后续工作。

沐川县新凡乡人民政府属一级决算行政单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

沐川县新凡乡人民政府设行政机关和事业机构，其中行政机关的机构设置由党政办公室、社会事务办公室、乡财政所三个股室组成。事业机构的设置，由社会事业服务中心、农业技术服务中心组建。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计1991.95万元(本年收入906.66万元，年初结转和结余89.31万元。本年支出929.6万元，年末结转和结余66.38万元)。与2017年2377.45万元相比，收、支总计各减少192.75万元，下降16.21%。主要变动原因是2018年项目资金减少、上年结转结余资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计906.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入904.95万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.71万元，占0.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计929.6万元，其中：基本支出754.32万元，占81.1%；项目支出175.28万元，占18.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总计1954.46万元。与2017年2310.46万元相比，财政拨款收支总计各减少178万元，下降15.4%。主要变动原因是2018年项目资金减少、上年结转结余资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出915.61万元，占本年支出合计的98.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少165.29万元，下降15.3%。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出915.61万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出346.83万元，占37.87%；国防支出0.52万元，占0.06 %；公共安全支出0.3万元，占0.03%；社会保障和就业支出32.01万元，占3.5%； 医疗卫生与计划生育支出27.26万元，占3%；节能环保支出30.9万元，占3.37%；城乡社区支出20.89万元，占2.28%；农林水支出417.78万元，占45.62%；资源勘探信息等支出1.92万元，0.21%；住房保障支出37.2万元，占4.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大会议04（项）: 支出决算为2.51万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）: 支出决算为0.98万元，完成预算100%。

3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）: 支出决算为340.34万元，完成预算100%。

4.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

5. 国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%。

6. 公共安全支出204（类）司法06（款）普法宣传05（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）老龄事务05（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为28.9万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出208（类）自然灾害生活救助15（款）中央自然灾害生活补助01（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出208（类）临时救助20（款）临时救助支出01（项）:支出决算为0.2万元，完成预算57%。原因是临时救助资金尚未支付完。     

12. 医疗卫生与计划生育支出210（类）医疗卫生与计划生育管理事务01（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99（项）:支出决算为17.28万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为6.81万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%。

15. 节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

16. 节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）农村环境保护02（项）:上年结转1.2万元，2018年支出决算为29.4万元，当年完成预算100%。之前结转的关闭纸厂补助资金1.2万元尚未支付，因此结转下年1.2万元。

17.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出212（类）城乡社区规划与管理02（款）城乡社区规划与管理01（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）:支出决算为12.96万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

21. 农林水支出213（类）农业01（款）事业运行04（项）:支出决算为58.35万元，完成预算100%。

22. 农林水支出213（类）农业01（款）对高校毕业生到基层任职补助52（项）:支出决算为4.95万元，完成预算100%。

23. 农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）:支出决算为30.3万元，完成预算100%。

24. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:支出决算为282.5万元，完成预算91.3%。结转下年34万元，原因为2018年运维费项目实施尚未验收，资金尚未支付。

25. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村集体经济组织的补助06（项）:支出决算为13.98万元，当年完成预算100%。上年结转14万元，因为四好村建设项目实施尚未验收，资金尚未支付完，结转下年4.02万元。

 26. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）农村综合改革示范试点补助07（项）:支出决算为27.7万元，完成预算100%。上年结转6907元，当年完成预算100%，结转下年6907元。

27. 资源勘探信息等支出215（类）安全生产监管06（款）其他安全生产监管支出99（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

28. 住房保障支出221（类）住房保障支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为37.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出754.32万元，其中：

人员经费645.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费109.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.09万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是新凡乡人民政府合理使用“三公”经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元，占81.9%；公务接待费支出决算0.74万元，占18.1%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,完成预算70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.18万元，下降5.1%。主要原因是公务用车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.35万元。主要用于机关日常运转下村组、出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算53%。公务接待费支出决算比2017年增加0.13万元，增长21.3%。主要原因是物价上涨，脱贫攻坚迎国检等工作导致的公务接待、上级检查工作增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，150人次，共计支出0.74万元，具体内容包括：县级部门到乡镇检查工作用餐费，其他乡镇、部门到我乡学习、考察生活费。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇环境综合治理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，新凡乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

本单位自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看乡政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中反映乡镇环境综合治理项目绩效目标实际完成情况。

1. 乡镇环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。发现的主要问题：部分人口素质较低，环境意识较低。下一步改进措施：加强宣传力度，做好环境治理宣传普及和监督工作。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、和乡村规划等社会管理，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新凡乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对乡镇环境综合治理项目开展了绩效评价，《乡镇环境综合治理项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，沐川县新凡乡人民政府机关运行经费支出109.26万元，比2017年减少2.95万元，下降2.6%。主要原因是新凡乡严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格控制机关公用经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，沐川县新凡乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，新凡乡人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常下村组、农林业勘察等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。其中：人大会议：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出；代表工作：指人大代表开展各类视察方面的支出；行政运行：指行政单位的基本支出；其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出；其他组织事务支出：指用于中国共产党组织部门的事务支出。

6、国防支出：指用于国防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建设与管理方面的支出。

7、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。其中普法宣传：指用于宣传资料，对外宣传方面的支出。

8、文化体育与传媒支出：指政府在文化、体育等方面的支出。其中;其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出；其他文化体育与传媒支出：指政府在文化、体育等以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

9、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。其中社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；老龄事务：指反映老龄事务方面的支出；基层政权和社区建设支出：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；死亡抚恤支出：指按规定用于病故人员家属的定期抚恤金；自然灾害生活补助支出：指用于自然灾害生活救助方面的支出；其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中：其他医疗卫生与计划生育支出：指社会事业服务中心人员基本工资、绩效工资、津补贴等医疗卫生与计划生育管理事务支出；行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。。

11、节能环保支出：指反映政府节能环保的支出。其中农村环境保护：指用于农村环境保护方面的支出，主要包括农村环境综合治理，生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。

12、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。其中其他城乡社区管理事务：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区规划与管理；指反映城乡社区规划制定与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。其中：事业运行；指用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；其他农业支出；指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他扶贫支出：指反映其他用于扶贫方面的支出。对村民委员会和党支部的补助：指财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金；农村综合改革示范试点补助：指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14、资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。其中：其他安全生产监管支出：指用于其他安全生产监管方面的支出。

15、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。其中：其他旅游业管理与服务支出：指用于其他旅游业管理与服务方面的支出。

16、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

沐川县新凡乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

新凡乡打破行政事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所三中心。党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

新凡乡党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

现有编制31人。其中行政编制19人，事业编制10人，工勤编制1人。2018年底在职人员29人，其中行政19人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年新凡乡人民政府当年收入总额为906.66万元，其中财政拨款收入904.95万元，其他收入1.71万元。上年结转89.3 万元（结转项目是文化体育与传媒支出14.1万元，社会保障和就业支出1.8万元，节能环保支出1.2万元，城乡社区支出6.3万元，农林水支出65.9万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年新凡乡人民政府当年支出总额为929.6万元，其中：当年财政基本支出754.32万元。项目支出175.28万元。按功能分：一般公共服务支出346.84万元，国防支出0.52万元，公共安全支出0.3万元，社会保障和就业支出32.01万元，医疗卫生与计划生育支出27.26万元，节能环保支出30.9万元，城乡社区支出20.89万元，农林水支出431.76万元，资源勘探信息等支出1.92万元，住房保障支出37.2万元。

2018年结转结余66.4万元。分别为一般公共服务支出1.7万元，文化体育与传媒支出22万元，节能环保支出1.2万元，社会保障和就业支出0.15万元，农林水支出41.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

新凡乡按照财政局预算编制通知和相关要求，按时保质保量进行预算的编制，按先有预算再有支出的原则，对本年度预算提前细化，并报经相关部门审核批准后执行。

预算编制：新凡乡于2017年11月对2018年部门支出进行预算：支出合计637.73万元。一、基本支出597.9万元。其中工资福利支出300.8万元，对个人和家庭的补助186.1万无，商品和服务支出111万元。二、项目支出39.8万元。一般公共服务支出174.9万元，公共安全支出0.3万元，社会保障和就业支出36.7万元，医疗卫生与计划生育支出25.8万元，节能环保支出29.4万元，城乡社区支出7.5万元，农林水支出322.2万元，资源勘探电力信息等支出1.9万元，住房保障支出38.5万元，国防支出0.5万元。

2、执行管理情况

（1）、执行进度

新凡乡政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付，开展中期评估，其中1-6月执行进度35%，1-9月执行进度65%，1-12月执行进度100%。

（2）、三公经费

新凡乡认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2018年新凡乡人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出3.35万元，主要用于本乡镇机关工作人员到县委、县府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2017年略有下降。公务接待费 0.74万元，主要用于接待市、县领导等到乡指导检查工作，接待其他乡镇来我乡参观考察等所发生的费用。

（3）机关节能降耗。

新凡乡政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水电费支出2.03万元。比2017年略有下降。

3、预算完成情况

新凡乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

（二）专项预算管理。

乡政府按照年初专项预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

（三）结果应用情况。

新凡乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，无论经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。非税收入及时上缴财政；建立健全内部控制制度，资产管理制度，信息公开制度。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

新凡乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

新凡乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

2018年新凡乡乡镇环境综合治理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1. 新凡乡环境综合治理长效管理项目涉及12个村，1个社区，2个场镇。

2.项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取社区居民建议意见，做好总结工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目在县级相关部门的关心、乡党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。新凡乡环境综合治理长效管理改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。

（二）绩效分析

1、项目决策

新凡乡环境综合治理长效管理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

2、项目管理

新凡乡环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

(1)、资金计划到位情况。新凡乡2018年乡镇环境综合治理长效管理资金60000.00元。在实施过程中，乡政府于1月申请5000元，4月申请20000元，6月申请9000元，9月申请8000元，11月申请18000元，截止12月底所有计划资金全部到位。

(2)、资金使用情况。截止2018年12月底，新凡乡环境综合治理长效管理资金已全部支出，主要用于：路灯电费支出7020元，场镇环境卫生保洁及临时工劳务费21350元，环卫车保险、驾驶员保险及燃油维修支出16433元，环境整治购置工具、宣传资料等费用8127元，垃圾池、厕所维修7070元。资金支付与预算相符。

3、项目绩效

一是社区聘请保洁员定期或不定期对全乡公共场所，街道等卫生进行保洁（保洁员工资300元/月）；二是对街道垃圾进行清运处理（垃圾清运费1500元/月.村）。三是确保垃圾车辆正常运转，对场镇环境卫生进行清运保洁、亮化。签订垃圾清运合同，垃圾车产生的维修维护费用凭票实报实销。四是对全乡环境进行整治，确保无环境死角。

通过项目实施，以及在县级相关部门的关心、乡党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

三、存在主要问题及相关措施建议

新凡乡地处沐川北大门，环境综合治理战线长，2018年全乡贫困人口脱贫后，实施乡村振兴，对街道垃圾进行分类、收集、运输处理，进行厕污治理，改善基础设施，还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，环境综合治理常态化进行明显资金不足。恳请县级相关部门在来年预算时适当增加我乡经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。

第五部分 附表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年沐川县新凡乡人民政府部门决算公开报表.XLS