底堡乡人民政府2022年度部门决算

第一部分部门概况·····················································3

一、部门职责···························································3

二、机构设置···························································5

第二部分2022年度部门决算情况说明··································6

一、收入支出决算总体情况说明···········································6

二、收入决算情况说明···················································6

三、支出决算情况说明···················································7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明···································8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······························9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··························13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明································14

八、政府性基金预算支出决算情况说明····································15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··································16

十、其他重要事项的情况说明···········································16

第三部分名词解释····················································18

第四部分附件·························································23

第五部分附表·························································48

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、乡党委主要职责。一是加强宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会的决议；二是讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中重大事项；三是领导乡人民政府、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，领导全乡人民武装工作；四是加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任；五是按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作；六是加强基层治理体系建设，领导全乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统战等工作；七是完成上级党委交办的其他任务。

2、乡人民政府主要职责。一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划，负责农村基础蛇蛇和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长，农业增效，农民增收；四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展；五是负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作；六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；八是负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作；十是承当法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，下属4个事业单位，独立核算单位共1个。

无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1412．39万元。与2021年相比，收、支总计各增加100．15万元，增长7．63％。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，为保障我乡各项工作顺利进行，在国防、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障等方面相应安排资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1360．51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1359．32万元，占99．91％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入1．19万元，占0．09％。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1412．39万元，其中：基本支出816．57万元，占57．81％；项目支出595．82万元，占42．19％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1411．20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加107．63万元，增长8．26％。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，为保障我乡各项工作顺利进行，在国防、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障等方面相应安排资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1411．2万元，占本年支出合计的99．92％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130．13万元，增长10．16％。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，为保障我乡各项工作顺利进行，在国防、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障等方面相应安排资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1411．2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出715．96万元，占50．73％；国防支出1．74万元，占0．12％；公共安全支出1．74万元，占0．12％；社会保障和就业支出62．85万元，占4．45％；卫生健康支出32．95万元，占2．34％；节能环保支出38．54万元，占2．73％；农林水支出477．62万元，占33．85％；交通运输支出16．71万元，占1．18％；住房保障支出61．17万元，占4．34％；灾害防治及应急管理支出1．92万元，占0．14％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1411．2万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为2．91万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3．18万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）：支出决算为452．52万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1．37万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为229．50万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为26．48万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．国防（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1．74万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为1．74万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42．03万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15．20万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

11．社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为5．62万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

12．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为11万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10．34万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7．11万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3．70万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

16．卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0．8万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

17．节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为38．54万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

18．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为377．62万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

19．农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

20．交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为16．71万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

21．住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：支出决算为5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

22．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为56．17万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

23．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为1．92万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出816．57万元，其中：

人员经费724．17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费92．40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4．78万元，完成预算99．58％，较上年减少16．23万元，下降77．25％。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2．8万元，占58．58％；公务接待费支出决算1．98万元，占41．42％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出2．8万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少14．39万元，下降16．29％。主要原因是本年度未购置公务用车，厉行节约缩减“三公”经费，新车维修维护费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2．8万元。主要用于开展疫情防控工作、乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1．98万元，完成预算99％。公务接待费支出决算比2021年减少1．84万元，下降52．12％。主要原因是厉行节约，严格控制缩减公务接待费。其中：

国内公务接待支出1．98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待65批次，325人次（不包括陪同人员），共计支出1．98万元，具体内容包括：上级部门到我乡检查指导工作65批次，共支出1．98万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，底堡乡人民政府机关运行经费支出92．4万元，比2021年减少2．48万元，下降2．61％。主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，底堡乡人民政府政府采购支出总额1．69万元，其中：政府采购货物支出1．69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额1．69万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1．69万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，底堡乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于农业技术服务推广、下村开展乡村振兴等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对第一书记和工作队工作经费项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县底堡乡人民政府2022年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、第一书记和工作队工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。以党建引领我乡各项工作，在经济社会发展规划和乡国土空间规划，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收，农村公共服务体系建设，自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全，推进基层民主法治建设，社会安全稳定，国防教育等等方面均取得了良好的成绩，部门整体绩效情况良好；2022年度专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算项目未偏离绩效目标，执行情况良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14．．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

16．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

17．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19．社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24．卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

25．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设与环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

26．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

28．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

29．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

32．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

底堡乡设下列党政内设机构：1、党政办公室（财政所）；2、党建办公室；3、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；4、社会事务办公室；5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；6、综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）。

底堡乡设下列直属事业机构：1、便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）；2、农业综合服务中心；3、社会治理服务中心；4、文化旅游发展服务中心。

（二）机构职能

底堡乡人民政府为乡镇工作部门，负责全乡的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基层设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加强经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6、推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8、负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9、负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况

底堡乡机关行政编制25名，在职人数23名；直属事业编制20名，在职人数16名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年沐川县底堡乡人民政府部门预算一般公共预算财政拨款收入为1359．32万元，其他收入1．19万元，年初结转结余51．88万元，收入总额为1412．39万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年底堡乡相应安排支出预算1412．39万元，其中：基本支出816．57万元，项目支出595．82万元。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况。

底堡乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制。根据人员编制情况，细化公用经费；根据单位工作任务，细化项目经费。做到按实预算。

（二）预算执行情况。

年初制定绩效目标；及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好；对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表进行调整，按时完成执行进度；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标100％。无违规记录。

（三）整体绩效情况。

贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。以党建引领我乡各项工作，在经济社会发展规划和乡国土空间规划，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收，农村公共服务体系建设，自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全，推进基层民主法治建设，社会安全稳定，国防教育等等方面均取得了良好的成绩，部门整体绩效情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：底堡乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题：一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是完成部门预算进度效率还待提升。

（三）改进建议：加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（第一书记和工作队工作经费项目）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

第一书记和工作队工作经费设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。在7各村1个社区实施，目标是保障第一书记和工作队顺利开展工作，提高群众对第一书记和工作队工作的满意度达98％以上。

（二）资金安排情况。

第一书记和工作队工作经费全年安排资金9万元，其中县级财政资金9万元。分解下达预算资金9万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

第一书记和工作队工作经费预算数9万元，完成数9万元，执行率100％，执行情况“优”。严格按照预算资金情况执行，按需求申请资金计划并及时划拨。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

第一书记和工作队工作经费全年完成数9万元，完成100％。

（三）绩效指标完成情况分析。

第一书记和工作队工作经费截止评价时点项目完成数量为7各村1个社区共18名第一书记和工作队员，完成100％；保障第一书记和工作队顺利开展工作质量优，完成100％；进度计划完成100％；全年完成资金9万元，成本控制目标的实现程度100％，无资金结余；无违规记录。

（四）项目效益分析。

第一书记和工作队工作经费项目推动了扶贫工作和乡村振兴工作顺利进行，社会效益指标“优”；促进了群众对第一书记和工作队工作的认可，可持续影响指标“优”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

第一书记和工作队工作经费项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一年度预算安排建议金额与2022年度持平。绩效自评结果按规定公开。

五、其他需要说明的问题

无。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（农村生活垃圾治理资金项目）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

农村生活垃圾治理资金设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。在7个村实施，目标是及时清理农村生活垃圾，提升农村人居环境质量，提高群众环保意识，保障垃圾清运费和保洁员工资达100％。

（二）资金安排情况。

农村生活垃圾治理资金全年安排资金25．7万元，其中县级财政资金25．7万元。分解下达预算资金25．7万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

农村生活垃圾治理资金预算数25．7万元，完成数25．7万元，执行率100％，执行情况“优”。严格按照预算资金情况执行，按月申请资金计划并及时划拨。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

农村生活垃圾治理资金全年完成数25．7万元，完成100％。

（四）绩效指标完成情况分析。

农村生活垃圾治理资金截止评价时点项目完成数量为7个村的垃圾清运费和保洁员工资，完成100％；提升农村人居环境质量优，完成100％；进度计划完成100％；全年完成资金25．7万元，成本控制目标的实现程度100％，无资金结余；无违规记录。

（五）项目效益分析。

农村生活垃圾治理资金项目提高了群众环保意识，社会效益指标“优”；使群众环保意识曾强，可持续影响指标“优”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农村生活垃圾治理资金项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

随着我乡乡村振兴，经济社会发展，需要用于道路保洁等农村环境质量方面的开支增加，下一年度预算安排建议金额与2022年度略多。绩效自评结果按规定公开。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1 ：沐川县底堡乡人民政府部门整体支出绩效目标自评表.docx

附件2：2022年专项资金预算项目绩效自评报告.docx

底堡乡2022年决算公开表.xls